r
Budgctbcrekcn i ng boi
eidspc»i ode 1997-2QOO
Saldo 1997 volgens beleidsplan 1996-1999:
begroting 1996
jaarschi jf
CD
00
2/3. Budgetoverboekingen:
inflatie-correctie over prim.begroting 1996 (-0,1 X)
inkomsten/uitgaven aandelen Bouwfonds naar Alg.Zaken
ivm doorschuiven taakstelling van 1996 naar 1998
correctie leges bouwtoezicht ivm max. 100* kostendekkend
minder fin. ruimte voor apparaatskosten BWS via gemeentefonds
meer kosten Regio voor milieu ivm verschuiving takenpakket
extra middelen nieuw beleid 1996 voor werkgelegenheidsprojekter
idem voor milieu-projekten
fin.compensatie voor hogere sal.kosten door funktiewaardering
ivm overname verspreide percelen van Alg.Zaken
fin.compensatie voor loon-prijs-ontwikkelingen fac.bedrijf
bijdrage in kosten projektleider "grote stedenbeleid"
fin.compensatie meerkosten PRIS-systeem bij Alg.Zaken
nominale bijstelling rioleringsprogramma en jaarlijks accres
overdracht natuureducatie van Welzijn
5. Effekten volgens perspectiefnota 1997:
fin. ruimte voor kapitaal!asten reconstruktie bruggen
fin. ruimte voor beleidsimpulsen
fin. compensatie tegenvaller natuureducatie (v/h Welzijn)
fin. compensatie meer sociale lasten door marktconforme premie:
tegenvaller door minder bouwleges (marap 1995-2)
meevaller door meer inkomsten uit erfpachtcanons (marap 1995-2
incidentele meevaller rijksbijdrage VOGM (marap 1995-2)
7. Nominale mutaties:
hoger loon- prijspeil t.o.v. bijgestelde begr.'96
8. Mutaties rentevoet:
verschil in rentevoet
9. Nieuwe mee- en tegenvallers:
meevaller op resultaat erfpacht (zie ook rekening 1995)
meevaller door vervallen jrlbijdr.in expl.tekort soc.huurwon
meevaller door minder bijdr. in kap.lasten bodemsan.Hoeksterem
meevaller op exploitatielasten cultuurgronden
meevaller op exploitatie verkeersregel installaties
tegenvaller door minder vrijgevallen kapitaallasten
tegenvaller door meer kosten saldo period., verjongingen e.d.
tegenvaller door meer soc.lasten door marktconforme premies
tegenvaller door meer werkg.deel IZA-premies,gepensioneerden
tegenvaller door niet te realiseren taakst. "grijze" formatie
tegenvaller door tijdpad-verschuiving realisatie effic.taakst
10. Accres 2000:
stelpost infra-structuur: investeringsvolume
uitbreiding v.r.i.'s: kap.lasten, onderhoud en energie
stelpost voor taxatiekosten
stelpost voor auromatisering
stelpost voor effekt saldo periodieken/verjongingen
stelpost voor vrij te vallen kapitaallasten
vrijval ged. incid. compensatie meerkosten wachtgeld-vut pers
11. Nadelige saldi
In absolute waarden x f 1.000,-
-21.445
-267
11
-26
-15
40
-29
-300
-150
-60
-2
-23
30
-17
45
-128
-286
-350
-28
-100
-18
210
1
-322
0
66
17
100
25
-44
-13
-15
•20
-35
-24
-624
-571
-322
0
57
-23.172
-23.172
-1.319
211
203
-8
-438
•8
-230
-1
-12
0
-30
-408
-231
-12
0
-44
0
0
-201
9
-25
-28
18
-25
45
-366
-139
-12
-13
-10
125
169
-1.403
-24.575
-772
-25.347
-639
-25.986
