Aansluiting pers.bezetting vanuit 1996
naar 1997:
formatieve sterkte 1996
(volgens gewijzigde begroting)
AFDEIJNG:
1- Financieel Administratief Management
2- Stadsdeelcoördinatie/Voorlicbting
3- Weg- en Waterbouw
4- Sport en Recreatie
5- 10 optimaliseringsoperatie Dienst
formatieve sterkte 1997 (staat B2)
28.200
202.500
640.000
98.000
700.000
1.472.700
4.2.2. analyse mutaties (eigen)personeelsbezetting/-lasten 1997 in relatie tot
begroting 1996 na wijziging
(kwantitatieve bezetting -infte's- gebaseerd op een 38-urige werkweek)
Financiële analyse vanuit ongewijzigd beleid 1996:
personeelslasten vlg. gewijzigde begroting 1996 f 16.852.900
personeel van derden 1.340.500
vlg. jaarschijf 1996 van de meerjarenramingen
1996 - 1999:
922.3- stelpost voor periodieken en bevorderingen:
bruto 3/2 f 46.000 f 69.000
stelpost voor sociaal
convenant:
bruto 3/2 f 8.000 f 12.000 f 81.000
herrekend salarisbudget 1997 op basis 1996 f 18.274.400
personeelslasten vlg. staat B2-1997 - f 18.505.000
Te verklaren verschil minder
f 230.600
27
bedragen f 1.000,-
Omschrijving
afwijkingen 1997 t.o.v.
ongewijzigd beleid 1996
meer
minder
effect kwantitatieve formatieverschillen
(zie vorige tabel)
1.473
overuren en toelagen
20
effect sociaal convenant
12
bovenformatieven
70
wachtgeld/VUT
1.311
verjonging
18
nom. salarisontw. t.o.v. begr. 1996 (3,0
465
periodieken en bevorderingen
21
premielasten lagere loonschalen
37
totaal
1.829
1.598
Toelichting wijzigingen met betrekking tot dekkingsaspect.
Financieel Administratief ManagementW (-0,5 fte) In het kader van de bezuinigin
gen 1994 - 1997 wordt 0,50 fte ingeleverd. Indien alle overige bezuinigingsvoor
stellen bij Stadsbeheer worden uitgevoerd zal de omvang van de te administreren
nota's, urenverantwoordingstaten e.d. zodanig afnemen, dat met een halve
formatieplaats minder in de administratieve uitvoering kan worden volstaan.
Stadsdeelcoördinatie/ VoorlichtingW (-2,69 fte) De afdeling Voorlichting is in 1995
ondergebracht bij de Dienst Algemene Zaken.
Weg- en WaterbouwW (-7,5 fte) De brugbediening (-5,5 fte) wordt vanaf 1996 niet
meer in eigen beheer uitgevoerd, maar is uitbesteed aan een derde. Ook het
onderhoud aan rioleringen (-2,0 fte) is gedeeltelijk uitbesteed.
Sport en RecreatieW 1,97 fte) In het kader van de bezuinigingen 1994 - 1997 is
de formatie voor tijdelijk personeel teruggebracht met 2 fte's. In de mee- en
tegenvallers perspectief 1996 is deze bezuiniging als onhaalbaar aangemerkt en
derhalve teruggedraaid.
10% optimaliseringsoperatie dienstW In de perspectiefnota 1996 - 1999 is door de
directieraad aangegeven dat men mogelijkheden ziet gedurende deze beleidsperiode
10% op de loonsom van de aanwezige personeelsformatie te kunnen besparen.
Resumerend kan worden geconcludeerd dat om uiteenlopende redenen de eigen
personeelsformatie in 1997 terugloopt t.o.v. het begrotingsjaar 1996 met 12,22 fte
van 246,89 naar 234,67 formatieplaatsen op basis van een 38-urige werkweek.
De totaal voor 1997 geraamde formatie (incl. inhuur) bedraagt 234,67 9,00
243,67 fte. (zie ook verklaring bij 3.1.-A-)
