Dienst
Stadsbeheer
Afdeling
Diverse
Portefeuillehouder
Mw. I.A.M. van Ammers
Sector
Beleidstaak
Sport
Subfunctienr.
530.2
Contactpersoon
Budgethouder
Sport en Recreatie
Toestel
Beheerstaak Overdekte zwembaden
Taakomschrijving
Beheer en exploitatie van de gemeentelijke overdekte zwembaden teneinde
- burgers in de gelegenheid te stellen tegen een redelijke vergoeding overdekt te
(leren) zwemmen
- de gemeentelijke zwemverenigingen gelegenheid te geven haar sport te beoefenen
- gelegenheid te geven tot schoolzwemmen voor het basis- en speciaal onderwijs
Produkten
Hoeveelheid
Meeteenheid
Zwembaden
Kalverdijkje
Blauwe Golf
recreatief zwemmen
64.025
175.370
aantal bezoekers op basis
leszwemmen
64.520
16.910
aantal bezoekers van
zwemmen voor doelgroepen
8.880
8.465
aantal bezoekers verkoop
Totaal individueel zwemmen
137.425
200.745
aantal bezoekers kaarten
verenigingszwemmen
- wedstrijdbad
1.500
646
aantal uren
- doelgroepenbad
405
172
aantal uren
schoolzwemmen spec.onderw
179
84
aantal groepen
schoolzwemmen openb/bijz.onderw
700
800
aantal groepen
Financiën
Rekening
Raming
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Lasten
5.761.498
6.158.300
6.512.200
6.910.200
7.053.200
7.203.200
Baten
2.781.362
3.192.500
3.001.600
3.001.600
3.001.600
3.001.600
Saldo
2.980.136
2.965.800
3.510.600
3.908.600
4.051.600
4.201.600
Kengetallen
Toelichting
kostendekkingspercentage 46
gemiddelde opbrengst individuele zwemmer
- Kalverdijkje 4,26
- De Blauwe Golf 5,30
Jaarlijks worden de tarieven door de gemeenteraad in een verordening vastgesteld.
Onder de opbrengsten van De Blauwe Golf is een inspanningsverplichting van
60.000,- opgenomen, teneinde de begrote opbrengsten in 1997 te realiseren.
Dit betekent dat er 11.300 extra bezoekers moeten worden "binnengehaald".
45
Stadsbeheer
Diverse
Portefeuillehouder
Beleidstaak
Contactpersoon
Toestel
530.4
Sport en Recreatie
Beheerstaak Atletiekbaan
Taakomschrijving
Het bieden van de mogelijkheden tot het beoefenen van de atletieksport d.m.v. de
exploitatie van de gemeentelijke atletiekbaan.
Dienst
Afdeling
Sector
Subfunctienr.
Budgethouder
Produkten
Hoeveelheid Meeteenheid
atletiekbaan
schoolgebruik
recreatief gebruik
overig gebruik
aantal teams
200
aantal
uren
34
aantal
uren
40
aantal
uren
16
teams
Mw. I.A.M. van Ammers
Sport
Financiën
Rekening
1995
Raming
1996
1997
1998
1999
2000
Lasten
195.128
182.000
183.500
183.500
183.500
183.500
Baten
13.867
17.200
19.100
19.100
19.100
19.100
Saldo
181.261
164.800
164.400
164.400
164.400
164.400
Kengetallen
Toelichting In 1994 is de halfverharde toplaag vervangen door kunststof.