De verbetering van het voordelige begrotingsresultaat van de
Dienst Algemene Zaken (incl. Bedrijfsvoering) met 11.6
miljoen t.o.v. 1996 wordt in grote lijnen als volgt verklaard:
A) 0.0 Niet in te delen uitgaven/inkomsten
2 0
milj oen
B) 2.0 Rente en afschrijvingen
18
milj oen
C) 3.4 Overige goederen en diensten
19
milj oen
D) 4.1 Overdrachten van het Rijk
7 6
miljoen
E) Overige
-ƒ
1 7
milj oen
Totaal
116
miljoen
ad A)Het voordelig resultaat op de niet in te delen uitga
ven/inkomsten wordt met name veroorzaakt doordat de onttrek
king aan de Algemene Reserve wegens het sluitend maken van de
gewone dienst in 1997 hoger is dan over 1996.
ad B)Door verhoging van het dividend van de NV Waterleiding
Friesland en overheveling van de dividend-opbrengst Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten (van de Dienst Stadsontwikkeling) zijn
de opbrengsten te dezer zake met bijna 700.000,-- gestegen.
ad C)De per saldo hogere inkomsten uit overige goederen en
diensten wordt tot een bedrag van 1.1 miljoen veroorzaakt
door een hogere rioolretributie.
ad D)Met name door een hogere Algemene Uitkering zijn de
overdrachten van het Rijk met 7.6 miljoen gestegen. Voor een
specificatie van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds
wordt verwezen naar de bijlage bij de begroting.
ad E)De overige niet substantiële afwijkingen worden onder
meer veroorzaakt door de salarissen en sociale lasten, overige
inkomensoverdrachten en verrekeningen met kostenplaatsen.
Gebouwenbeheer/Vastgoed
Eind 1995 is de Directieraad akkoord gegaan met het Bedrijfs
plan Onroerende Zaken als uitgangspunt voor de toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van VastgoedbeheerOp basis van
dit bedrijfsplan is, naast een eerste aanzet in de vorm van
een actie- en middelenplan, een nadere uitwerking (plan van
aanpak) opgesteld ten behoeve van de organisatorische inbed
ding van het Vastgoedbeheer binnen de dienst Algemene Zaken.
Besluitvorming op dit plan van aanpak heeft inmiddels plaats
gehad, en met de stapsgewijze implementatie, te beginnen met
de bestaande afdeling Gebouwenbeheer en -onderhoud van de
dienst Welzijn, zal nog in 1996 een begin worden gemaakt.
Uiteraard heeft deze en elke volgende stap een aantal gevolgen
voor de desbetreffende dienstbegrotingen; deze gevolgen
zullen zoveel mogelijk per afzonderlijke actie vooraf zicht
baar worden gemaakt middels voorstellen tot begrotingswijzi
gingen
Bij het opstellen van de dienstbegroting 1997 Dienst Welzijn
is het onderdeel Gebouwenbeheer en -onderhoud zodanig opgeno
men, dat per 1 januari 1997 een relatief eenvoudige overheve
ling van Welzijn naar Algemene Zaken mogelijk is.
