84
85
Concernbeleidsbegroting 1997
Gewone dienst Lasten
Func
tie
Sub-
func-
tie
Dienst
OMSCHRIJVING
rekening
1995
begroting
1996
begroting
1997
7
D.Wlz.
D.S.O.
Personeelslasten bovenformatieven
1.491.761
0
583.400
1.082.900
760.000
1.203.500
8
D.S.B.
D.S.O.
Kosten werkzaamheden voor derden
3.298.422
18.091
1.014.004
1.099.700
878.000
806.700
9
D.A.Z.
D.S.B.
D.S.O.
D.A.Z.
D.Wlz.
D.Wlz.
Overige
583.805
390.074
91.621
99
1.624.613
-28.785
115.900
759.981
52.000
1.701.200
488.061
0
600
1.163.194
3.100
4.619.000
226.700
0
Totaal functie 922
7.607.116
8.340.797
11.637.934
990
SALDI VAN KOSTENPLAATSEN
0
D.S.O.
D.A.Z.
Boventallig personeel
Algemeen
774.177
-1.602
799.500
64.000
544.600
619.400
Totaal functie 990
772.575
863.500
1.164.000
991
0
Afr.
D.Wlz.
D.A.Z.
D.S.B
BUITENGEWONE AFWIKKELINGSVERSCHILLEN
(begr. wijz. 1/1'96 - 1/596)
0
0
308.583
0
767
18.000
0
107.000
-4.904
0
0
0
Totaal functie 991
308.583
125.767
-4.904
Totaal lasten hoofdfunctie 9
16.871.250
16.602.264
22.553.158
Concernbeleidsbegroting 1997
Gewone dienst Baten
Func
tie
Sub-
func-
tie
Dienst
OMSCHRIJVING
rekening
1995
begroting
1996
begroting
1997
7
D.Wlz.
D.S.O.
Personeelslasten bovenformati even
149.281
0
0
1.082.900
0
1.203.500
8
D.S.B.
D.S.O.
Kosten werkzaamheden voor derden
3.298.422
18.091
1.014.004
1.099.700
878.000
806.700
9
D.A.Z.
D.S.B.
D.S.O.
D.A.Z.
D.Wlz.
D.Wlz.
Overige
64.200
403.439
0
136.800
0
0
0
679.796
510.000
14.300
0
0
0
1.228.436
422.000
196.000
0
0
Totaal functie 922
4.121.233
5.844.300
6.987.636
990
0
SALDI VAN KOSTENPLAATSEN
D.S.O.
D.A.Z.
Boventallig personeel
Al gemeen
-149.670
228.969
155.800
132.200
145.000
0
Totaal functie 990
79.299
288.000
145.000
991
0
Afr.
D.Wlz.
D.A.Z.
D.S.B.
BUITENGEWONE AFWIKKELINGSVERSCHILLEN
0
0
2.279.597
0
0
0
0
0
■8.565
0
0
0
2.279.597
o
-8.565
Totaal baten hoofdfunctie 9
169.747.019
177.154.260
190.519.019
Totaal lasten hoofdfunctie 9
16.871.250
16.602.264
22.553.158
Batig saldo hoofdfunctie 9
152.875.769 1160.551.996 1167.965.861
