154
155
Beleidsplan 1997 2000 Algemene Zaken
Lasten x 1.000
Func
Sub-
OMSCHRIJVING
tie
func
1996
1997
1998
1999
2000
tie
FACILITAIR BEDRIJF
A
Management en Overhead
-1865
-1868
-2323
-2346
-2327
-overige personele mutaties
-13
-personeel van informatietechnologie
-54
-mutatie loonpeil
-32
-periodieken
-21
-perspectief 10% eff.: studiekosten
-25
-kleding
-20
10
-taakstelling overhead: adv kosten
10
-aandeel kpl Algemene Zaken
-37
-Perspectief 96 Ziekteverzuim
25
-tijdelijk personeel
48
-10
-voormalig personeel
-41
-sociaal convenant
-23
-6
-4
-kostenplaatsen FB
-270
-1865
-2323
-2346
-2327
-2331
B
Huisvesting
-7261
-7324
-8179
-8189
-8223
-kapitaallasten investeringen
(zie bijlage IIB)
-18
-28
-72
-33
-correctie kapitaallasten
18
18
38
23
-kapitaal lasten
52
-energie
-14
-stelpost stadskantoor
357
-stelpost stadskantoor extra huisvlasten
-150
-stelpost BTW
21
-huur
-1072
-overheveling naar ov fac taken
26
-kostenplaatsen FB vergaderzalen
-75
-7261
-8179
-8189
-8223
-8233
C
Expl. Raadhuisplein en Hof
-304
-310
-310
-310
-310
-304
-310
-310
-310
-310
D
Informatietechnologie
-4404
-4423
-6014
-7083
-7666
-kapitaallasten investeringen
(zie bijlage IIB)
-40
-1114
-627
-663
-kapi taal lasten
-566
-personeelsuitbr tlv tarief
-80
-personeel herw 94-97
12
-periodieken
-25
-mutatie loonsom
-30
-personeel naar management en overhead
54
-perspectief 96 personeelsreductie
43
-personeelsui tbreiding
-80
-perspectief 1996
-40
45
44
-onderhoud BAUT
-94
-onderhoud SIMBEL
-75
-onderhoud ITB
-12
-overig onderhoud
39
-stelpost aanschaf apparatuur
-80
-onderhoud apparatuur\programmatuur
80
-onderh telefooncentrale uit St Stadsk
-188
-kostenplaatsen FB
-690
-mutatie saldo
181
-4404
-6014
-7083
-7666
-8329
Beleidsplan 1997 - 2000 Algemene Zaken
Baten
x 1.000
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
1996
1997
1998
1999
2000
F AC Tl TTAIR BEDRIJF
Management en Overhead
-kostenplaatsen FB
1865
1865
458
2323
2323
2323
Huisvesting
-rente stadskantoor
-huur PTT
-reclamezuil stadshal
-kostenplaatsen FB
-mutatie saldo
-onderbezetting
-bijdragen diensten
1865
7261
2323
7270
1071
13
2
437
317
-244
-687
2323
8179
2323
8179
2323
8179
Expl. Raadhuisplein en Hof
Informatietechnologie
-onderuitputting kap.lasten
-stetpost verhuur apparatuur
-verhuur opleidingsruimte
-verkoop apparatuur
-kostenplaatsen FB
-bijdrage diensten
-bezuinigingen 94-97
-mutatie saldo
7261
304
304
4404
8179
310
310
4404
80
35
10
304
408
-12
785
8179
310
310
6014
8179
310
310
6014
8179
310
310
6014
4404
6014
6014
6014
6014
