156
157
Beleidsplan 1997 - 2000 Algemene Zaken
Lasten x 1.000
Func
tie
- Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
1996
1997
1998
1999
2000
E
Overige facilitaire taken
-kapitaal lasten investeringen
(zie bijlage 11B)
-kostenplaatsen FB
-1 TB
-perspectief 96 personeel
-personeelsui tbreiding
-mutatie loonpeil
-periodieken
-mutatie toelagen
-herw 94-97 personeelsreductie
-overige personele mutaties
-onderhoud PROPOS
-porti kosten
-huur apparatuur
-aanschaf kantoormachines
-onderhoud roerende goederen
-EHBO van huisvesting
-telefoonkosten
-documentatie en tijdschriften
-tijdelijk personeel restaurant
-kostenplaatsen FB
-mutatie saldo
-15584
-15653
-101
397
-134
7
-150
-60
-28
-52
106
-17
-2
47
55
80
55
-26
-14
-40
-14
-970
-174
-16688
-39
21
-16781
-5
-16861
-38
F
Reservering wegens nog nader te
verdelen lasten
-periodieken
-75
-75
-75
-15584
-16688
-16781
-16861
-16974
Totaal lasten Fac. Bedrijf
-29418
-33514
-34709
-35387
-36177
Totaal-generaal lasten Dienst
Algemene Zaken Fac. Bedrijf
-43339
-48281
-49745
-51036
-52170
OMSCHRIJVING
18561
17883
16688
15590
15584
Overige facilitaire taken
-onderuitputting kapitaallasten
-kostenptaatsen FB gebruikskosten
-bijdrage diensten gebruiksprodukten
-onderbezetting
-mutatie saldo
-kostenplaatsen FB gebruikskosten
-kostenplaatsen FB verbruikskosten
-bijdrage diensten verbruiksprodukten
-aandeel gewone dienst (bestuur)
-bezuinigingen 94-97
-porti
-documentatie
-kopie
-verslagen Regio
-telefonie
-verkoop restaurant
-diversen
Reservering wegens nog nader te
verdelen baten
-vrijgevallen kapitaal lasten
-mutatie saldo (verr. met functie 990)
19351
18561
17883
16688
15584
36177
34709
33514
29418
Totaal baten Fac. Bedrijf
Totaal-generaal baten Dienst
Algemene Zaken Fac. Bedrijf
91652
84840
78487
Baten x 1.000
Beleidsplan 1997 - 2000 Algemene Zaken