172
173
Beleidsplan 1997 - 2000 Bedrijfsvoering
Lasten x 1.000
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
1996
1997
1998
1999
2000
922
ALGEMENE UITGAVEN
0
Onvoorziene uitgaven (Concern)
-meer inwoners
-237
-242
-2
-244
-244
-244
-237
-244
-244
-244
-244
1
Reservering correcties wegens
Taxatiefouten
-diverse investeringen Burgerzaken
-kosten brugbediening
-bestrijding TBC
-jaarlijks accres
-96
18
54
13
-11
-56
-67
-56
-123
-56
-179
-56
-11
-67
-123
-179
-235
3
Reservering wegens nog nader te
verdelen specifieke personeelslasten
-frictiekosten L.I.S.
-65
-66
-299
-365
65
-300
19
-281
39
-65
-365
-300
-281
-242
4
Stelpost Nieuwe beleidsinitiatieven
-structureel(overeenkomstig perspectief
-invulling nieuw beleid
-afvoeren nieuw beleid op basis van
Perspectief '97
0
0
-1000
350
650
0
-1100
250
850
0
-1100
250
850
0
0
0
0
0
0
6
Stelpost herwaardering
OMSCHRIJVING
ALGEMENE INKOMSTEN
beleidsinitiatieven
Stelpost Nieuwe
Beleidsplan 1997 - 2000 Bedrijfsvoering
Baten x 1.000
Stelpost herwaardering
-herwaardering 92-96;besparing op
voorbereiding en verslaglegging
raadsadvi escommi ss i es
-taakstelling kostenwerving personeel
-herbestemmen stadhouderlijk hof
(naar Bestuursorganen)
-efficiency-maatr. Perspectief '96
-taakst grijze formatie AZ Bedr.voerin
-raadsbesluit 15,16 en 17 november 1993
-integratiewinst reorganisatie 94-97
-Perspectief 1996(concernbrede taakst)
-afvoeren taakstelling commissies
(Perspectief '97)
-afvoeren taakstelling overhead
(Perspectief '97)
-afvoeren taakstelling reorganisatie-
winst (Perspectief '97)
-herwaarderingvoorstellen
Func
tie