174
175
Beleidsplan 1997 - 2000 Bedrijfsvoering ooieidsDlan 1997 - 2000 Bedrijfsvoering
Lasten x 1.000 Be p
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
1996
1997
1998
1999
2000
unc- S
ie f
t
ub- O
unc-
ie
MSCHRIJVING
1996
1997
1998
1999
2000
922
9
Overige
-volgende schijven
-overboeking naar diensten
-afvoeren stelpost overige tegenvallers
-stelpost overige tegenvallers
-proceskosten beroepsprocedures
-0,1% lokale loonruimte
-onderbezetting Fac.Bedrijf
-storting fonds boventalligen
-Perspectief '97 nieuwe jaarschijf
-tegenboeking nieuwe jaarschijf via
di enstbegrot i ngen
-Schaalverlenging
-Reserv LIS en Herbezetting
-Resultaat op inflatie
Dienst Welzijn
-Tegenboekingen Gemeentefonds
-Fraudepakket
-Bijzondere bijstand
-ADL-clusterwoningen (Gehandicapten)
-Eigen bijdrage gezinszorg
-Inkomen kunstenaars
-Regionaal sociaal vervoer bewoners
-AWBZ instellingen
-Kinderopvang
-Herziening ABW (8,6 miljoen)
-Dierenambulance
-Decentralisatie onderwijsvergoedingen
-Zalen Schaaf
-Korting rijkssubs kinderdagverblijven
-Korting rijkssubs kinderdagverblijven
-Personeel Frieslandhal
-Wachtgeld GCO
-Onderhoud gebouwen
Dienst Algemene Zaken
-Huisvesting ITB
-Automat i sering gemeentearchief
Dienst Stadsbeheer
-Onderhoud verhardingen en kademuren
-Afvoeren taakstelling 10% eff.operatie
Dienst Brandweer
-FLO uitkeringen Declaratie VUT-fonds
-Kosten personeel
Totaal functie 922
Totaal lasten hoofdfunctie 9
TOTAAL LASTEN BEDRIJFSVOERING
-1092
-609
-1708
-1409
439
450
-10
-60
356
-200
-2000
300
-13
-13
6
107
66
180
128
-4
-415
86
-128
316
136
-319
-500
134
-95
-600
64
87
-4619
-780
-202
300
-180
250
-86
-600
-250
26
-6141
-1124
150
300
-57
9
-600
-250
22
-87
-7778
-1000
85
-500
500
300
9
-600
11
922
9 C
verige
vrijgevallen kapitaal lasten
Totaal functie 922
Totaal baten hoofdfunctie 9
TOTAAL BATEN BEDRIJFSVOERING
935
935
4
939
4
-1701
-4619
-6141
-7778
-8973
0
0
935
939
943
-2014
-5295
-6808
-8482
-9694
250
1840
3090
6086
6843
-7238
-12863
-14376
-16050
-17262
131815
144643
147116
149255
150623
-16986
-22662
-24196
-25887
-27112
134266
147388
149861
152000
153368
