10
Inleiding
Daarom doen wij u in deze beleidsbegroting voorstellen tot ombuiging van het be
staande beleid, gericht op het scheppen van financiële ruimte. Deze voorstellen treft u
aan in hoofdstuk 5. Ruimtescheppende maatregelen en in de bij deze beleidsbegroting
behorende bijlage Ombuigingen 1997-2000.
De overlegde begroting biedt een bescheiden begin om de beleidsintensiveringen in
de toekomst te gaan realiseren. Daarnaast zal de komende jaren structureel verder
gewerkt moeten worden aan de gezondmaking van de bedrijfsvoering.
1.2 Behandelprocedure
Gelet op de behandelprocedure van de Perspectiefnota 1997-2000 inclusief de Alge
mene Beschouwingen van uw raad zou, evenals in 1995, de advisering aan de raad
inzake de ontwerp-Beleidsbegroting 1997, de meerjarenraming 1997-2000 en de
dienstbegrotingen beperkt kunnen blijven tot een uitgebreide behandeling in de
Commissie Bestuur en Middelen.
Vanwege de omvang van de voorgestelde beleidswijzigingen in deze ontwerp-beleids-
begroting is de ontwerp-beleidsbegroting ter advisering voorgelegd aan de functionele
raadsadviescommissies. Na behandeling in de functionele raadsadviescommissies
hebben wij, voordat de ontwerp-beleidsbegroting is voorgelegd aan de raadsadvies-
commissie Bestuur en Middelen, de consequenties van de in de functionele raadsad
viescommissies geplaatste kanttekeningen nader bezier
2 FINANCIEEL MEERJARENBELEID
2.1 Afspraken Perspectiefnota 1997-2000
Op 24 juni heeft u de Perspectiefnota 1997-2000 vastgesteld als kader voor de
Beleidsbegroting 1997 en de Meerjarenraming 1997-2000.
2.1.1 Uitkomsten perspectiefnota
De uitkomsten van de perspectiefnota zoals die aan de raad is aangeboden kunnen als
volgt worden samengevat (mutaties t.o.v. voorgaand jaar x f 1 miljoen):
1997 1998 1999 2000 na 2000 Totaal
Uitkomst meerjaren- -8,2 3.3 2,3 0^3 Jj5 -0.8
raming
De lengte van de beleidsperiode is gewoonlijk 4 jaar. In de bovenstaande meerjaren
raming is de periode na het jaar 2000 meegenomen in verband met de verlenging van
de overgangsperiode van de wijziging van de verdeelmaatstaven uit het gemeente
fonds en de doorwerking van het renteverlies wegens beschikking over reserves.
2.1.2 Besluitvorming door de raad
Bij de behandeling van de perspectiefnota is door u een motie aangenomen die finan
ciële consequenties heeft, namelijk de verhoging van de subsidie aan de
dierenambulance tot f 5.000,-. Dit besluit is in de begroting verwerkt.
Daarnaast heeft u besloten een deel van de gelden beschikbaar voor het Grote Steden
beleid te oormerken voor de uitvoering van het minimabeleid.
Naar aanleiding van de door u aangenomen motie inzake het Verkeersmilieuplan
(V.M.P.) zullen wij op korte termijn voorstellen aan u voorleggen over de financie
ring van de uitvoering van de tweede fase van het V.M.P.
2.2 Afwijkingen ten opzichte van de perspectiefnota
Bij de uitwerking van de begroting is gebleken dat er na het opstellen van de per
spectiefnota enkele wijzigingen zijn opgetreden die van invloed zijn op de budgettaire
uitkomsten.
2.2.0 Afvoeren deel taakstelling 10% operatie dienst Stadsbeheer
Onder paragraaf 5.3 zijn besparingen geraamd voor de herinrichting van de functie
Sport en Recreatie. Om dubbeltellingen te voorkomen is een deel van de oorspronke
lijke taakstelling van de dienst Stadsbeheer in het kader van de 10% operatie tot be
dragen van f250.000,- in 1998 en f250.000,- in 1999 afgevoerd.
1 1
