Financiële effecten - structureel -
Omschrijving
1997
1998
1999
2000
personeel
sector M.O.
sector Middelen
directie/secr.
160
260
180
desinteg rati everlies
- concern -
-350
integratiewinst
- concern -
295
-55
regiefunctie
-300
werkplekken
200
40% correctie
rendabel
-190
effect verzelfst.
sector sport
200
200
200
Totaal structureel
455
145
200
Financiële effecten - incidenteel -
Omschrijving
1997
1998
1999
2000
inhuur expertise
-450
450
werkplekken
-1.220
1220
flankerend beleid
-380
380
sociaal plan
p.m.
Totaal
-450
-1.150
1.600
Totale financiële effecten
Financiële effecten
1997
1998
1999
2000
structureel
455
145
200
incidenteel
-450
-1.150
1.600
Totaal
-450
-695
1.745
200
Het hiervoor vermelde financiële resultaat van de herstructurering dienst Stadsbeheer wordt
als volgt betrokken bij de realisering van de oude taakstelling (A) en de nieuwe taakstelling
(B).
omschrijving
1997
1998
1999
2000
bijdrage oude
taakstelling,
onderdeel A
494
200
200
bijdrage nieuwe
taakstelling
onderdeel B.
-450
-1189
1545
Totaal
-450
-695
1745
200
Overige effecten:
Intern:
De sector BOR dient aansluiting te vinden met een van de andere diensten.
De hoofdtaken van de sector Beheer Openbare Ruimte -BOR- richten zich op het onderhoud
en het (dynamisch) beheer van de fysieke infrastructuur van de stad, dat wil zeggen zowel
de civiel-technische als de groene infrastructuur. De ontwikkeling, realisatie en reconstructie
van deze Infrastructuur wordt verzorgd door de dienst Stadsontwikkeling -S.O.-. Het is dan
ook het meest logische om de sector BOR als aparte sector toe te voegen aan de dienst S.O.,
met als resultaat dat de sectoren Ruimtelijke Inrichting (S.O.) en BOR binnen één dienst in
eikaars verlengde gaan functioneren.
Enkele aanverwante taken die nu nog verspreid voorkomen binnen de dienst Stadsbeheer,
zullen op de streefdatum aangehaakt worden bij de sector BOR
Extern:
Uitgangspunt bij de verzelfstandiging van de sector Reiniging en Technisch Onderhoud -
RTO- is dat door samenwerking de kosten voor inzameling en verwerking aanmerkelijk
zullen dalen ten opzichte van continuering van de huidige situatie. Dit heeft een positief
effect voor de burger in de vorm van een zo laag mogelijke afvalstoffenheffing.
Aangezien deze voordelen rechtstreeks doorgesluisd worden naar de burger heeft dit geen
direct effect voor de gemeentelijke begroting.
Bijzonderheden:
Verzelfstandiging van Sport geeft mede door samenwerkingsmogelijkheden kansen de kosten
te verlagen en de opbrengsten te verhogen.
Tevens wordt onderzocht in hoeverre door samenwerking met derden een efficiënter gebruik
kan worden gemaakt van onze zwemwatervoorzieningen.
Naar schatting leveren deze factoren tezamen mogelijkheden de bijdrage van de gemeente
voor spon te verlagen met f 600.000,-, Dit om te buigen bedrag wordt opgebouwd in een
periode van 3 gelijke jaarschijven van f 200.000,-.
4
5
