OMBUIGINGEN 1997 - 2000
nr. 10
Voorstel:
Opnieuw invoeren van een stelpost onderuitputting kapitaallasten Dienst Stadsontwikkeling
Omschrijving:
De kapitaallasten van investeringen in civieltechnische werken worden met ingang van 1996
voor 100% in de begroting opgenomen. Tot en met 1995 werd deze begrotingspost
gecorrigeerd door middel van een stelpost onderuitputting kapitaallasten. Deze correctie
werd reeds in de begroting verwerkt omdat jaarlijks een deel van het krediet voor
kapitaallasten niet wordt besteed. De uitvoering van de werkzaamheden in de loop van het
jaar heeft tot gevolg dat bij het opmaken van de jaarrekening slechts tijdevenredig
kapitaallasten worden berekend.
Voor de uitvoering van het programma infrastructuur is structureel f 359.000,- opgenomen
voor het onderdeel civieltechnische werken. In de praktijk blijkt dat de uitvoering van
werkzaamheden in de loop van het jaar bij het opmaken van de jaarrekening tot gevolg heeft
dat ca 60% niet wordt besteed. Dit deel kan derhalve worden aangemerkt als structurele
onderuitputting.
Effecten:
Financieel:
1997
1998
1999
2000
Structureel:
200
Incidenteel:
Rankerend beleid:
Overige effecten:
intern:
extern:
Bijzonderheden:
24
OMBUIGINGEN 1997 - 2000
nr. 11
Voorstel:
Het niet invullen van een vacature parkeercontroleur.
Omschrijving:
Ten behoeve van het invoeren van het schilparkeren zijn er voor de handhaving een aantal
extra parkeercontroleurs in de begroting geraamd. Op 1 na zijn deze vacatures ingevuld. De
laatste is tijdelijk aangehouden, onder meer in verband met de mogelijke effecten van die de
bouw van de parkeergarages het Bastion en de Oldehoofsterkerkhof zullen sorteren op de
werklast.
Voorgesteld wordt deze vacature definitief niet in te vullen en het vrijkomende bedrag in de
begroting niet ten goede te laten komen van het Parkeerfonds, maar door te sluizen naar de
algemene middelen.
Effecten:
Financieel:
1997
1998
1999
2000
Structureel:
60
Incidenteel:
Rankerend beleid:
Overige effecten:
- intern:
- extem:
Bijzonderheden:
25