Blad 2
bilgepomp, een olieslibvangput en een olie/benzine afschei
der in een gebouwtje, vergt een investering van f 45.214,-
inclusief omzetbelasting.
Voor de investering van het project is een subsidieregeling
van kracht. De bijdrage van de gemeente bedraagt hierdoor
maximaal f 14.245,-.
Wij stellen u voor terzake een krediet van f 14.245,- be
schikbaar te stellen.
De uit dit krediet voortvloeiende jaarlasten worden geraamd
op f 6.000,-, gespecificeerd als volgt:
afschrijving 20% van f 14.245,- f 2.849,-
rente 7,5% van f 14.245,- - 1.068,-
onderhoudskosten - 1.000,-
afvoerkosten - 1000-
Totaal f 6000.-
De kosten van f 6.000,- kunnen worden gedekt door de op
brengst voor ligplaatsen pleziervaart met hetzelfde bedrag
te verhogen. Een eigenaar/gebruiker betaalt hiervoor dan
gemiddeld f 0,75 per overnachting.
Daarnaast hebben wij de directeur van Stadsbeheer gemach
tigd een overeenkomst met het Waterschap Friesland aan te
gaan opdat de gemeente naast economisch ook juridisch eige
naar van de installatie wordt. De concept-overeenkomst ligt
bij de ter inzage gelegde stukken.
De commissie voor Milieu en Stadsbeheer heeft in haar ver
gadering van 2 oktober 1996 geadviseerd met dit voorstel in
te stemmen.
2Vervanging van 4 pick-ups voor buurtonderhoudsploeaen
De buurtonderhoudsploegen vervullen een belangrijke rol in
het wijkgericht werken van de gemeente. Voor het vervoeren
van het materieel bij het uitoefenen van hun beheerstaken
beschikt elke ploeg over een pick-up. De huidige pick-ups
voldoen aan de gestelde functie-eisen, maar zijn inmiddels
5 jaar oud en technisch afgeschreven. Deze pick-ups dienen
per 1 januari 1997 vervangen te worden. Aangezien de huidi
ge pickups zijn geleased is er niet routinematig een ver
vangingskrediet in de begroting 1997 opgenomen.
Blad 3
Derhalve stellen wij u voor terzake een krediet van
f 111.200,- (inclusief BTW) beschikbaar te stellen ten be
hoeve van de aanschaf van 4 pick-ups. De uit dit krediet
voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op f 30.580,-,
gespecificeerd als volgt:
afschrijving 20% van f 111.200,- f 22.240,-
rente 7,5% van f 111.200,- 8.340,-
Totaal
De kapitaallasten kunnen worden gedekt ten laste van de
geraamde leasekosten van de bestaande voertuigen. De overi
ge kosten (onderhoud, brandstof, verzekering) blijven over
eenkomstig het bestaande budget gehandhaafd.
De Commissie voor Milieu en Stadsbeheer heeft in haar ver
gadering van 27 november 1996 geadviseerd met dit voorstel
in te stemmen.
Dienst Stadsontwikkeling/Algemene Zaken
1Vaststelling programma Infrastructuur 1997.
In verband met ons in bijlage nr. 198 opgenomen voorstel
wordt een krediet van f 16.225.500,- geraamd ten behoeve
van de uitvoering van het programma infrastructuur 1997.
Voor de dekking van dit krediet wordt voor een bedrag van
f 4.249.500,- subsidies en bijdragen uit fondsen/reserves
ontvangen, gespecificeerd als volgt:
subsidies en bijdragen andere overheden f 1.521.000,-
reserve verkeersveiligheid - 37.000,-
egalisatiefonds openbaar vervoer - 40.000,-
fonds bovenwijkse voorzieningen - 1.651.500,-
bijdrage Nuon gelden - 1000000-
Totaal. f 4.249. 500. -
Het resterende te dekken krediet bedraagt f 11.976.000,-.
Hiervan komt f 2.056.000,- ten laste van de stelpost ci
vieltechnische werken. De uit dit krediet voortvloeiende
kapitaallasten worden geraamd op f 205.600,-, gespecifi
ceerd als volgt:
afschrijving 2,5% van f 2.056.000,- f 51.400,-
rente 7,5% van f 2.056.000,- - 154.200,-
Totaal
f 205600.-
De kapitaallasten ad f 205.600,- kunnen worden gedekt ten
laste van de stelpost civieltechnische werken.
