Blad 6
Op deze wijze is het aantal leegloopuren dat zich bij de sector
Buiten Objecten van de DSW in de wintermaanden vanwege het in
deze werkzaamheden gelegen seizoenspatroon normaal gesproken
voordoet, beduidend vermindert.
De aan bovenbedoelde werkzaamheden verbonden vergoeding voor de
DSW wordt intern binnen het gemeentelijk concern verrekend.
Deze vergoeding kan worden gedekt uit de overeenkomstige
verlaging van de gemeentelijk bijdrage in de exploitatie van de
DSW. Dit houdt in dat de door de DSW in rekening te stellen
omzet binnen het concern gedekt wordt uit een gelijktijdige
verlaging van het voor rekening van de gemeente Leeuwarden
komende exploitatieresultaat van de DSW. Er is dus sprake van
een budgettair neutrale transactie waarbij overcapaciteit die
zich normaal gesproken in de winterperiode bij de DSW voordoet
nuttig wordt aangewend ten behoeve van het gemeentelijk belang.
Volledigheidshalve moet nog worden opgemerkt dat in verband met
het feit dat circa 2 0% van het exploitatieresultaat van de DSW
gedragen wordt door andere sw-plaatsen afnemende gemeenten dan
Leeuwarden, de resultaatverbetering voortvloeiende uit het
bovenbedoelde winterwerk voor dit percentage weglekt naar deze
gemeenten. Teneinde de transactie voor de gemeente in
Leeuwarden toch budgettair neutraal te laten verlopen heeft de
DSW de taakstelling op zich genomen deze weglekkende omzet te
compenseren door verhoogde acquisitie-inspanningenDeze
inspanningen zullen zich met name richten op het verkrijgen van
extra opdrachten bij deze buiten-gemeenten.
In 1996 zijn ongeveer 15.500 uren gestoken in het winterwerk.
De hierbij behorende omzet bedraagt circa
f 310.000,-. Ter dekking van deze kosten zal de gemeentelijk
bijdrage in het begrote exploitatiesaldo van de DSW met
hetzelfde bedrag worden bijgesteld. Vanwege het additionele
werkgelegenheidskarakter van de werkzaamheden is besloten de
sector Additionele Werkgelegenheid als "factureringspartner"
van de DSW te laten optreden. De vrij te maken middelen als
gevolg van de lagere gemeentelijk bijdrage in de exploitatie
van de DSW zullen derhalve worden overgeheveld naar de
begroting van de dienst Welzijn ter voldoening van de door de
DSW te factureren omzet.
Blad 7
De Commissie Economische en Sociale Zaken heeft in haar
vergadering van 30 september 1996 geadviseerd met dit voorstel
in te stemmen.
Wij stellen u voor de concernbeleidsbegroting te wijzigen over
eenkomstig de hiervoor genoemde voorstellen.
Leeuwarden, 10 oktober 1996.
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
drsH.H. Apotheker burgemeester.
mr. F.M.J. Steijvers, secretaris.