Gemeente Jeeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 233 88 33
Verschuiving van exploitatiebudgetten tussen de gemeente en
de Stichting Stadskantoor.
Bijlage nr. 12
Aan de gemeenteraad.
Inleiding
Ten behoeve van de financiering van het Stadskantoor is
onder andere gebruikt gemaakt van een "sale en lease back"
constructie waardoor in 1993 de exploitatiekosten inzake
onderhoud, schoonmaken en telefonie-installatie zijn
ondergebracht bij de Stichting Stadskantoor. De overige
exploitatiebudgetten zijn destijds ondergebracht bij de
gemeente (Facilitair Bedrijf).
Alle exploitatiebudgetten inzake huisvesting zijn voor 1993
en volgende jaren vastgesteld op grond van algemeen
geldende normen, waarbij een integratiewinst van
f 490.000,- moest worden gerealiseerd op alle decentrale
budgetten. Op grond van de gehanteerde normen bleek na
vaststelling van de budgetten een bedrag van f 254.500 niet
nader te verdelen. Ter dekking van onvoorziene uitgaven
c.q. overschrijdingen die de exploitatie van een nieuw
gebouw met zich mee kunnen brengen is destijds f 254.500,-
als stelpost "te verdelen exploitatielasten Gouverneurs
passage en Amicitia" opgenomen in de begroting van het
Facilitair Bedrijf.
Probleemstelling
Op grond van onderhoudsprognoses en ervaringscijfers uit de
afgelopen jaren en met inachtneming van een aanvaardbaar
kwaliteitsniveau blijkt dat de budgetten voor onderhoud en
schoonmaken structureel te laag zijn ingeschat.
Het huidige onderhoudsbudget voorziet niet in het periodiek
groot onderhoud op de (middellange termijn met als gevolg
dat binnen afzienbare tijd (3-5 jaar) een financierings
probleem ontstaat. Ten behoeve van groot onderhoud en
indirect ten behoeve van verbouwingen en preventief
onderhoud is daarom structureel een additioneel bedrag van
f 115.000,- noodzakelijk.
Het huidige schoonmaakbudget is ontoereikend om de kosten
voortvloeiende uit het contract en additionele kosten als
extra schoonmaken en schoonmaakmiddelen te kunnen dekken
waardoor een jaarlijks te kort van ca. f 35.000,- ontstaat.
Sjoch dizzc stcd; sjoch wat der rünom bart It aide spegdet him yn wat de takomst hat Piter Teijstra
13
