BEDRIJFSVOERING
9 Collegevorming
voor de gemeente een structurele tegenvaller van f 2.8 miljoen. Voor 1997 draagt het Rijk
hierin eenmalig voor de helft bij. Het effect voor onze gemeente in 1997 is derhalve f
1.400.000
De verdere daling van de gemeentefondsuitkering naar aanleiding van het resultaat van de
voorlopige rekening 1996 met 276,9 miljoen is kwitjgescholden. Een door ons in de
jaarrekening 1996 opgenomen voorzieningen van 1.300.000 kan derhalve vrijvallen ten
gunste van het jaar 1997; in combinatie met de vorige alinea betekent dit voor de jaarschijf
een mutatie van - f 100.000 - 1.400.000 1.300.000)
Resumé
in mutaties (x f 1000)
Omschrijving
1997
1998
1999
2000
2001
herziening belastingcapaciteit
o.z.b.
-98
meer wooneenheden
233
effect landelijk waardering
objecten (ozb) ten opzichte van in
herz. FVwet gehanteerde
veronderstellingen
850
meer woningen/inwoners
32
6
186
-22
178
corr. indexering oppervlakte
86
28
40
43
sociale structuur
- 136
-12
306
wijziging def. minderheden
-24
diverse kleinere aspecten
15
4
76
67
-62
behoedzaamheidsscenario
- 100
- 2.700
extra compensatie
invoeringskosten nABW
1.500
-1500
TOTAAL
2.358
-4.174
608
88
116
Gemeenteraadsverkiezingen in 1998 zullen leiden tot onderhandelingen over de vorming van
een nieuw college van burgemeester en wethouders. De kosten hiervoor zijn tot nog toe niet in
de begroting opgenomen.
20 perspectiefnota 1998-2001 (bijlagen)
10. Invoering EURO
Als gevolg van de invoering van de Euro dienen verschillende werkzaamheden plaats te
vinden zoals het ombouwen van de begroting en aanpassingen in de sfeer van financieringen.
Bij de invoering van Euro dienen alle systemen, databestanden, procedures en formulieren
zorgvuldig gescreend te worden en waar nodig aangepast te worden. Vooralsnog wordt een
tijdelijke stelpost van 150.000 gewenst geacht. Of het project vertraging zal oplopen is thans
niet duidelijk.
11. Project eeuwwisseling
In veel administratieve processen, formulieren en automatiseringssystemen wordt gebruik
gemaakt van een 2-cijferige jaaraanduiding. De eeuwwisseling kan hierbij leiden tot fouten.
12. Afkoop wachtgelden BGD door Arbo
In het kader van de overdracht per 1.1.1996 van de afdeling Bedrijfsgezondheidszorg naar de
Arbodienst Friesland zijn de wachtgeldverplichtingen door deze dienst overgenomen (Zie
vergadering Regioraad d.d. 08.04.1997). Dit betekent dat de door ons in de ramingen 1996-
1999 opgevoerde tegenvallers afgevoerd kunnen worden.
13. Opheffing Cevan
De gemeenschappelijk regeling Cevan kan vermoedelijk per 01.01.1998 definitief worden
beëindigd. Dit zal er vermoedelijk in resulteren dat de lasten voor wachtgelden in 2001 zullen
vrijvallen.
14. Interimmanagemcnt
De kosten voor het Interimmanagement vallen tijdelijk 85 .000 per jaar tegen. In deze
tegenvaller is reeds een besparing aan lagere externe kosten begeleiding LIS verdisconteerd.
15. Verhogen stelpost toekomstige tegenvallers (est. ruimte nieuw beleid)
De praktijk geeft een onderschatting aan toekomstige tegenvallers. Het gevolg is dat tussen
het moment dat de tegenvallers zich voordoen en het moment waarop de
herwaarderingstaakstellingcn worden ingevuld een vertraging ontstaat. Deze vertraging kan
beperkt worden door het jaarlijks accres voor onbenoemde tegenvallers ad. 1.050.000 te
verhogen met 700.000. Voorzover deze verhoging niet benut wordt, ontstaat ruimte voor
nieuw beleid.
16. Afvoeren stelpost tegenvallers 1996
Nu in het kader van deze perspectiefnota een aantal tegenvallers zijn benoemd kan van de
stelpost voor 1997 een bedrag van 500.000 vrijvallen. Het restant van de stelpost 1997 kan
in het kader van het beleidsplan 1998-2001 ingezet worden ter dekking van tegenvallers 1997
dan wel alsnog vrijvallen.
perspectief nota 1998-2001 (bijlagen)
21
