Blad 4
kosten personeel f 111.600,-
reservering facilitaire kosten - 47.300,-
correctie subsidie stichting WN - -834.900,-
uitvoering Sociale Zaken tbv leefkosten - 843.100,-
coördinatie taallessen 88.000,-
personeel van derden sector SoZa r959QQ-
Totaal f 351.QOQ.-
De dekking van het krediet kan plaatsvinden ten laste van
de reserve Vluchtelingen.
Dienst Stadsontwikkeling
1Aan- en verkopen.
In verband met ons in bijlage nr. 104 opgenomen voorstel
tot aankoop van grond, wordt het volgende krediet geraamd:
bouwgrondexploitatie f 550.000,-
In verband met genomen voorstellen tot verkoop van gronden,
worden de volgende opbrengsten geraamd:
bouwgrondexploitatie f 1.134.000,-
2Planontwikkelina 'Wonen in het Bos'
In verband met ons in bijlage nr. 105 opgenomen voorstel
wordt een krediet van f 4.188.500,- geraamd ten behoeve van
diverse uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de aanleg
van het woongebied 1Wonen in het Bos'
De dekking van het krediet ad f 4.188.500,- kan plaatsvin
den ten laste van de grondexploitatie van het plangebied
'Wonen in het Bos'
De Commissie Stadsontwikkeling heeft in haar vergadering
van 26 augustus 1997 geadviseerd met dit voorstel in te
stemmen
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
1. Uitbreidinosinvesteringen.
In de begroting van de dienst Stedelijke Werkvoorziening
wordt jaarlijks ruimte geraamd voor de kapitaallasten van
uitbreidingsinvesteringen. Het gaat daarbij primair om uit
breidingen van de productiecapaciteit binnen het bestaande
diensten-assortiment. Aangezien de investeringen passen
binnen het bestaande strategische kader van de dienst wordt
wel gesproken van (uitbreidings)investeringen met een rou
tinematig karakter en derhalve een relatief laag risicoge
halte. Aan deze uitbreidingsinvesteringen wordt de expli
ciete eis gesteld dat zij kostendekkend zijn, dit wil zeg
gen dat de kapitaallasten moeten worden gedekt uit de met
de investeringen verband houdende extra opbrengsten. Om de
ze reden wordt in de begroting van de dienst tegenover de
kapitaallasten van het geraamde investeringskrediet een
Blad 5
overeenkomend bedrag aan extra omzet geraamd. Besteding van
de kredieten behoeft expliciete autorisatie door de gemeen
teraad. In de begroting 1997 is rekening gehouden met de
kapitaallasten van een totaal krediet ad f 729.000,- aan
uitbreidingsinvesteringen
Door de DSW is een investeringsprogramma opgesteld voor de
jaren 1997 en 1998. De investeringen betreffen diverse be
drijfsmiddelen ten behoeve van een aantal productieafdelin
gen. Op basis van dit programma kan het benodigde krediet
voor de tweede helft van 1997 worden geschat op
f 404.000,-. Voor benoemde investeringen is in dit krediet
een bedrag van f 334.000,- opgenomen. Voor thans nog niet
te concretiseren investeringen is in het krediet een bedrag
van f 70.000,- opgenomen om slagvaardig te kunnen opereren
bij zich tijdens het jaar voordoende kansen op de markt.
Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van
f 404.000,-. De uit dit krediet voortvloeiende kapitaallas
ten worden geraamd op f 90.900,-, gespecificeerd als volgt:
afschrijving f 60.600,-
rente -30 3QQ-
Totaal f 90.900^
De kapitaallasten ad f 90.900,- kunnen worden gedekt door
een verhoging van de netto-omzet tot hetzelfde bedrag.
Wij stellen u voor de concernbeleidsbegroting te wijzigen
overeenkomstig de hiervoor genoemde voorstellen.
Leeuwarden, 11 september 1997
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
drsH.H. Apotheker burgemeester.
mr. F.M.J. Steijvers
secretaris.
