Blad 2
Meerjarenbegroting
tabel: meerjarenbegroting tijdelijke huisvesting gecombi
neerd met definitieve huisvesting (bedragen maal f 1.000,-
exclusief BTW)
TIJDELIJK
JACHTHAVENLAAN
Baten
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Winkelomzet
200
300
350
500
600
700
800
Herbruikbaar materiaal
5
10
20
25
30
40
50
Niet verbrand afval
127
153
165
165
165
165
165
Vergoeding subsidie
150
120
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Uit egalisatiereserve
200
110
5
TOTAAL
482
583
735
800
800
905
1015
Lasten
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Personeel
273
273
310
380
380
420
420
Huur
96
96
180
180
180
180
180
Huisvesting
16
16
28
28
28
28
28
Transportkosten
10
20
30
30
30
30
30
Bedrijfskosten
11
13
37
37
37
37
37
Algemene kosten
17
18
25
25
25
25
25
Rente afschrijving '97
45
45
45
45
45
Rente afschrijving '99
55
50
50
45
45
Storting egalisatiereserve
2
90
115
225
Onvoorzien
12
12
25
25
25
25
25
TOTAAL
482
583
735
800
800
905
1015
Toelichting op de cijfers
Bij het betrekken van het pand aan de Jachthavenlaan blijft
een investering noodzakelijk om het pand aan te passen en
in te richten als volwaardig kringloopbedrijfDe kosten
welke hiermee gemoeid zijn worden in de Perspectiefnota
meegenomen
De positieve saldi in 1997 en 1998 zullen worden gestort in
de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.
In paragraaf 6.2 van het bedrijfsplan wordt een verklaring
gegeven van de voor 1997 en 1998 toegekende subsidies van
respectievelijk f 150.000,- en f 120.000,-.
Blad 3
Onder verwijzing naar de ter inzage gelegde stukken en met
de mededeling dat de Commissie voor Milieu en Stadsbeheer
in haar vergadering van 19 februari 1997 positief heeft
geadviseerd, stellen wij u voor te besluiten conform het
bijgevoegde concept-besluit.
Leeuwarden, 6 maart 1997.
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
drsH.H. Apotheker burgemeester.
mrF.M.J. Steijvers
secretaris.
