if Beleidsproduct:
(V
(317) ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
Algemeen
productcode: 922.06
dienst: BRANDWEER
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder: Apotheker, H.H.
datum: 21 August 1997
omschrijving: Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding/vervanging va
n materieel, arbeidsmaatregelen waaronder de regeling Functioneel
Leeftijdsontslag en reservering lasten voorgenomen investeringen.
doel: Inzichtelijk maken van lasten voortvloeiende uit voorgenomen inves
teringen en arbeidsmaatregelen.
doelgroep: Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
O O O
O O O
0
103.700
103700
275.000 389.000 606.000
184.700 225.700 326.700
-90.300 -163.300 -279.300
kengetallen:
begroting 1998
Dienst Brandweer
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- arbeidsmaatregelen
- reservering lasten investeringen
totaal:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
103.700
0
103.700
0
103.700
103.700
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen uitgaven/inkomsten
103.700
103.700
totaal:
0
103.700
103.700
Toelichting: (indien nodig)
De mutaties in de meerjarenraming worden voornamelijk veroorzaakt door en stijging van het aantal
mensen dat recht heeft op een uitkering in het kader van Functioneel Leeftijdsontslag.
Daarnaast ontstaat er in het jaar 2000 een voordeel voor wat betreft de extra kosten die moeten worden
gemaakt voor Post Noord. Het gaat hier om een voordeel van 50.000,= die dan naar verwachting niet
meer nodig is omdat de Post Noord dan volledig operationeel zal zijn.
Daarnaast bestaan de mutaties nog uit lasten voor voorgenomen (routine)investeringen.
