Specificatie beleidsprodukt: Omschrijving uren lasten baten saldo Totaal Omschrijving uren lasten baten saldo Prtoduktbeg roting DS W Beleidsprodukt: (262) Werkobjecten Wsw Dienst Stedelijke Werkvoorziening Algemeen produktcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder: datum: 611.11 Stedelijke Werkvoorziening Dhr. B. Jansen Bedrijfsdirecteur Mevr. H. de Haan 9 juli 1997 Beleidsproduktenbeschrijving omschrijving: Uitvoeren werkobjecten in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. doel: Het op marktconforme wijze leveren van produkten en diensten die een optimaal resultaat genereren om de sociale doelstelling van de SW te waarborgen. doelgroep: 1. opdrachtgevers 2. personenkring SW prestatie uitvoeringsactiviteiten voortvloeiende uit loonopdrachten van diverse aard, op het gebied van: (kwaliteit en - Groen kwantiteit) - Interieur - Varia - Metaal - Grafisch - Detachering - Begeleiding werkgelegenheidsprojecten - Arbeidsonderzoek Accent begrotingsjaar: financiën: lasten: baten: Saldo: Samenwerking DSB/BOR Uitbouw positie gemeentelijke toeleverancier Professionalisering bedrijfsprocessen Rekening 96 begroting 97 Begroting 98 Begroting 99 Begroting 2000 Begroting 2001 9.511.568 9.773.051 9.773.051 9.773.051 9.773.051 7.517.724 7.503.653 7.503.653 7.503.653 7.503.653 -1.993.844 -2.269.397 -2.269.397 -2.269.397 -2.269.397 Kengetallen realisatie 1996: aantal produktieve uren netto opbrengsten per FTE kosten per FTE subsidie per FTE resultaat per FTE 455.485 15.195 66.687 43.706 7.786 -/- 16 Pnoduhbegronng DS W Diens' S'">eli>k' Werkvoorziening 71.688 2.363.545 1.688.602 -674.943 33.135 620.051 595.796 -24.255 202.847 3.614.413 2.434.155 -1.180.258 24.710 1.097.850 571.915 -525.934 26.186 251.877 277.512 25.635 31.112 919.790 965.331 -45.541 26.175 679.802 892.750 -212.948 5.344 225.722 77.591 -148.131 Groen Interieur Varia Metaal Detacheringen Uitvoering werkgelegenheidsprojecten Grafische diensten Arbeidsonderzoek 421.197 9.773.051 7.503.653 -2.269.397 Recapitulatie per kostensoort Doorbelasting Groen 1 15.163 521.091 0 -521.091 Doorbelasting Groen Milieu 22.258 543.519 0 -543.519 Doorbelasting Groen 2 15.174 550.398 0 -550.398 Doorbelasting Groen Beheer 19.093 748.537 0 -748.537 Doorbelasting Hydro Zijde 3.370 60.824 0 -60.824 Doorbelasting Interieurverzorging 29.765 559.227 0 -559.227 Doorbelasting Drukkerij 17.578 429.013 0 -429.013 Doorbelasting Machinale Binderij 8.597 250.789 0 250.789 Doorbelasting Metaal 24.710 1.097.850 0 -1.097.850 Doorbelasting Mailing 33.977 573.235 0 -573.235 Doorbelasting Kartonboeken 43.992 1.060.389 0 -1.060.389 Doorbelasting Verpakking 78.995 1.227.829 0 -1.227.829 Doorbelasting Montage 45.883 752.960 0 -752.960 Doorbelasting Detachering 26.186 251.877 0 -251.877 Doorbelasting Hout/Spuiterij 17.544 463.361 0 -463.361 Doorbelasting Project Stedelijk 5.863 129.969 0 -129.969 Doorbelasting Project Industrieel 2.943 199.440 0 -199.440 Doorbelasting Project Vorming 4.762 127.020 0 -127.020 Doorbelasting TOTO 5.344 225.722 0 -225.722 Overige goederen en diensten 0 5.872.539 5.872.539 Doorberekend aan andere diensten 0 1.063.800 1.063.800 Uitkeringen en subsidies 567.314 567.314 421.197 9.773.051 7.503.653 2.269.397 17

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1997 | | pagina 119