Specificatie beleidsprodukt:
Omschrijving
uren
lasten
baten
saldo
Totaal
Omschrijving
uren
lasten
baten
saldo
Prtoduktbeg roting DS W
Beleidsprodukt: (262) Werkobjecten Wsw
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
Algemeen
produktcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
611.11
Stedelijke Werkvoorziening
Dhr. B. Jansen
Bedrijfsdirecteur
Mevr. H. de Haan
9 juli 1997
Beleidsproduktenbeschrijving
omschrijving: Uitvoeren werkobjecten in het kader van de Wet sociale werkvoorziening.
doel: Het op marktconforme wijze leveren van produkten en diensten die een optimaal resultaat
genereren om de sociale doelstelling van de SW te waarborgen.
doelgroep: 1. opdrachtgevers
2. personenkring SW
prestatie uitvoeringsactiviteiten voortvloeiende uit loonopdrachten van diverse aard, op het gebied van:
(kwaliteit en - Groen
kwantiteit) - Interieur
- Varia
- Metaal
- Grafisch
- Detachering
- Begeleiding werkgelegenheidsprojecten
- Arbeidsonderzoek
Accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
Saldo:
Samenwerking DSB/BOR
Uitbouw positie gemeentelijke toeleverancier
Professionalisering bedrijfsprocessen
Rekening 96
begroting 97
Begroting 98
Begroting 99
Begroting 2000
Begroting 2001
9.511.568
9.773.051
9.773.051
9.773.051
9.773.051
7.517.724
7.503.653
7.503.653
7.503.653
7.503.653
-1.993.844
-2.269.397
-2.269.397
-2.269.397
-2.269.397
Kengetallen realisatie 1996:
aantal produktieve uren
netto opbrengsten per FTE
kosten per FTE
subsidie per FTE
resultaat per FTE
455.485
15.195
66.687
43.706
7.786 -/-
16
Pnoduhbegronng DS W Diens' S'">eli>k' Werkvoorziening
71.688
2.363.545
1.688.602
-674.943
33.135
620.051
595.796
-24.255
202.847
3.614.413
2.434.155
-1.180.258
24.710
1.097.850
571.915
-525.934
26.186
251.877
277.512
25.635
31.112
919.790
965.331
-45.541
26.175
679.802
892.750
-212.948
5.344
225.722
77.591
-148.131
Groen
Interieur
Varia
Metaal
Detacheringen
Uitvoering werkgelegenheidsprojecten
Grafische diensten
Arbeidsonderzoek
421.197 9.773.051 7.503.653 -2.269.397
Recapitulatie per kostensoort
Doorbelasting Groen 1
15.163
521.091
0
-521.091
Doorbelasting Groen Milieu
22.258
543.519
0
-543.519
Doorbelasting Groen 2
15.174
550.398
0
-550.398
Doorbelasting Groen Beheer
19.093
748.537
0
-748.537
Doorbelasting Hydro Zijde
3.370
60.824
0
-60.824
Doorbelasting Interieurverzorging
29.765
559.227
0
-559.227
Doorbelasting Drukkerij
17.578
429.013
0
-429.013
Doorbelasting Machinale Binderij
8.597
250.789
0
250.789
Doorbelasting Metaal
24.710
1.097.850
0
-1.097.850
Doorbelasting Mailing
33.977
573.235
0
-573.235
Doorbelasting Kartonboeken
43.992
1.060.389
0
-1.060.389
Doorbelasting Verpakking
78.995
1.227.829
0
-1.227.829
Doorbelasting Montage
45.883
752.960
0
-752.960
Doorbelasting Detachering
26.186
251.877
0
-251.877
Doorbelasting Hout/Spuiterij
17.544
463.361
0
-463.361
Doorbelasting Project Stedelijk
5.863
129.969
0
-129.969
Doorbelasting Project Industrieel
2.943
199.440
0
-199.440
Doorbelasting Project Vorming
4.762
127.020
0
-127.020
Doorbelasting TOTO
5.344
225.722
0
-225.722
Overige goederen en diensten
0
5.872.539
5.872.539
Doorberekend aan andere diensten
0
1.063.800
1.063.800
Uitkeringen en subsidies
567.314
567.314
421.197
9.773.051
7.503.653
2.269.397
17