Produktbe schrijving
produkt-
oms chr i j ving
uitvoering werkobjecten in kader van Wet Sociale
Werkvoorziening
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
doel
het op marktconforme wijze leveren van produkten
en diensten die een optimaal resultaat genereren
om de sociale doelstelling van de SW te waarborgen
doelgroep
1opdrachtgevers
2personenkring SW
activiteiten:
diverse uitvoeringsactiviteiten gericht op de voort
brenging van verscheidene diensten op het terrein
van groenvoorziening
prestatie:
aantal produktieve uren dienstverlening
kwaliteitseisen: per order voldoen aan overeengekomen technische specifi
catie en leveringsvoorwaarden
rek.'96
begr97
Begr.98
Begr99
begr. 2000
begr
2001
financiën:
lasten:
2.294.590
2.363.545
2.363.545
2.363.545
2
363.545
baten:
1.969.108
1.688.602
1.688.602
1.688.602
1.
688.602
saldo
-325.482
-674.943
-674.943
-674.943
-
674.943
Kengetallen realisatie 1996:-
netto-opbrengst per FTE/produktief uur 19681
kosten 19818
resultaat -/- 137
dekkingsgraad vaste kosten t99,31
Algemeen
afdeling/sector: Buitenobjecten
dienst: DSW
produktcode
budgethouder: B. Jansen
functie: Bedrijfsdirecteur DSW-L
portefeuillehouder: mevr. H. de Haan
hoofdproduktgroepSociale Werkvoorziening
produktgroepWerkobjecten
contactpersoon: B. Jansen
toestel: 2153149
datum:
55
IPRODUKTNR:
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
Uren
15.163
34
22.258
24
15.174
36
19.093
39
Tarief
Bedrag
521.091
543.519
550.398
748.537
2.363.545
Prtoduktbeg roting DS W
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUKT
PRODUKTNAAM:
LASTEN
Omschrijving
Doorbelasting Groen 1
Doorbelasting Groen Milieu
Doorbelasting Groen 2
Doorbelasting Groen Beheer
ec.
cat.
Omschrijving Uren
'i
Bedrag
3.4
Overige goederen en diensten
665.877
4.2
Uitkeringen en subsidies
168.725
6.3
Doorberekend aan andere diensten
854.000
1.688.602
56
