PRODUKTNAAM:
jPRODUKTNR:
Doorbelasting Mailing
Doorbelasting Kartonboeken
Doorbelasting Verpakking
Doorbelasting Montage
Overige goederen en diensten
Uitkeringen en subsidies
Prtoduktbegroting DS W
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
Produktbe schri j ving
produkt-
omschrijving
uitvoering werkobjecten in kader van Wet Sociale
Werkvoorziening
doel
doelgroep
het op marktconforme wijze leveren van produkten
en diensten die een optimaal resultaat genereren
om de sociale doelstelling van de SW te waarborgen
1opdrachtgevers
2. personenkring SW
activiteiten:
uitvoeringsactiviteiten voortvloeiende uit loonopdrachten
van diverse aard, op het gebied van:
averpakking
b. mailing
c. montage
d. kartonage
prestatie
aantal produktieve uren dienstverlening
kwaliteitseisen: per order voldoen aan overeengekomen technische specifi
catie en leveringsvoorwaarden
rek96
begr97
Begr.98
beqr99
beqr. 2000
beqr. 2001
financiën
lasten:
3.556.904
3.614.413
3.614.413
3.614.413
3.614.413
baten:
2.386.872
2.434.155
2.434.155
2.434.155
2.434.155
saldo
-1.170.032
-1.180.258
-1.180.258
-1.180.258
-1.180.258
Kengetallen realisatie 1996:
netto-opbrengst per FTE/produktief uur s 11824
kosten 18208
resultaat s -/- 6384
dekkingsgraad vaste kosten 64,94
Algemeen
afdeling/sector: industrieel grafisch
dienst: DSW
produktcode:
budgethouder: B. Jansen
functie: Bedrijfsdirecteur DSW-L
portefeuillehouder: mevr. H. de Haan
hoofdproduktgroep: Sociale Werkvoorziening
produktgroepWerkobjecten
contactpersoon: B. Jansen
toestel: 2153149
datum:
59
Prtoduktbegroting DS W
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUKT
LASTEN
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
745
6.2
6.2
6.2
6.2
33.977
43.992
78.995
45.883
573.235
1.060.389
1.227.829
752.960
3.614.413
2.139.109
295.046
2.434.155
60
