Prtoduktbegroting DS W
Produkt: Werkobjecten WSW/Detacheringen.
Produktbe schri j ving
mÊÊsmmm
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
produkt-
omschrijving
uitvoering werkobjecten in kader van Wet Sociale
Werkvoorziening
doel
het op marktconforme wijze leveren van produkten
en diensten die een optimaal resultaat genereren
om de sociale doelstelling van de SW te waarborgen
doelgroep
1opdrachtgevers
2personenkring SW
activiteiten:
het uitzenden van medewerkers naar externe organi
saties
prestatie:
aantal produktie-uren dienstverlening
kwaliteitseisen: per order voldoen aan overeengekomen (technische) specifi
catie en leveringsvoorwaarden
financiën
lasten:
baten:
saldo
rek.96 begr97
begr.98
begr.'99 begr. 2000 begr. 2001
233 .077
254.616
21.539
251.877
277.512
25.635
251.877 251.877 251.877
277.512 277.512 277.512
25.635 25.635 25.635
Kengetallen realisatie 1996:
netto-opbrengst per FTE/produktief uur
kosten
resultaat
dekkingsgraad vaste kosten
14155
7933
6222
178,43
Algemeen
afdeling/sector: Projecten
dienst: DSW
produktcode
budgethouder: B. Jansen
functie: Bedrijfsdirecteur DSW-L
portefeuillehouder: mevr. H. de Haan
hoofdproduktgroepSociale Werkvoorziening
produktgroepWerkobjecten
contactpersoon: P. Spoelstra
toestel: 2860671
datum:
63
Prtoduktbegroting DS W
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUKT
PRODUKTNAAM: Detacheringen
LASTEN
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
IPRODUKTNR:
ëci Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
3.4
4.2
Overige goederen en diensten
Uitkeringen en subsidies
283.920
-6.408
277.512
64
