LASTEN
748
Omschrijving
Uren
Prtoduktbegroting DS W
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
Produkt: Werkobjecten WSW/Werkeeleeenheidsproiecten.
P roduktbeschr i j ving
produkt-
oms chri j ving
uitvoering' werkobjecten in kader van Wet Sociale
Werkvoorziening
doel
bet op marktconforme wijze leveren van produkten
en diensten die een optimaal resultaat genereren
om de sociale doelstelling van de SW te waarborgen
doelgroep
1. opdrachtgevers
2. personenkring SW
3. deelnemers JWG
activiteiten
coördinatie van de uitvoering van werkgelegenheids
projecten (JWG); begeleiding en vorming van deel
nemers
prestatie
aantal produktieve uren dienstverlening
kwaliteitseisen: per project voldoen aan overeengekomen specifi
catie en leveringsvoorwaarden
rek.'96
begr97
begr98
begr99
begr. 2000
begr. 2001
financiën
lasten
1.016.840
919.790
919.790
919.790
919.790
baten:
857.267
965.331
965.331
965.331
965.331
saldo
159.573
45.541
45.541
45.541
45.541
Kengetallen realisatie 1996:
netto-opbrengst per FTE/produktief
uur 29780
kosten
42730
resultaat
-/- 12950
dekkingsgraad vaste kosten
69,70
aantal deelnemers
Al gealllilt.
afdeling/sector: Projecten
dienst: DSW
produktcode
budgethouder: B. Jansen
functie: Bedrijfsdirecteur DSW-L
portefeuillehouder: mevr. H. de Haan
hoofdproduktgroepSociale Werkvoorziening
produktgroepWerkobjecten
contactpersoon: P. Spoelstra
toestel: 2860671
datum:
65
Prtoduktbegroting DS W
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUKT
PRODUKTNAAM:
jPRODUKTNR:
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
6.2
6.2
6.2
6.2
Doorbelasting Prod, hout/spuiterij
Doorbelasting Project Stedelijk
Doorbelasting Project Industrieel
Doorbelasting Project Vorming
17.544
5.863
2.943
4.762
26
22
68
27
463.361
129.969
199.440
127.020
919.790
Overige goederen en diensten
Uitkeringen en subsidies
Doorberekend aan andere diensten
Tarief
Bedrag
835.116
-11.385
141.600
965.331
66