313
66
83
46
25.941
3.061
29.002
Uren
Bedrag
29.002
29.002
Prtoduktbegroting DS W
Produkt: Begroting
Produktbeschrijving
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
produkt-
omschrijving
doel
het samenstellen van de dienstbegroting DSW
inzicht verschaffen in de baten en lasten van voorgenomen beleid
doelgroep:
Management, College B W, Gemeenteraad, Concemfinanciën
activiteiten:
prestatie
- samenstellen overzicht van te verwachten baten en lasten
- opstellen meerjarenraming
- advisering en advies
- toetsen en coördineren van begrotingswijzigingen
- opstellen budgetberekeningen
- budgetbewaking
Begroting DSW 1 x per jaar
Begrotingswijzigingen maximaal .x per jaar
Budgetberekeningen x per jaar
kwaliteitseisen: - Voldoen aan concern- en dienstrlcht11jnen
- Voldoen aan wettelijke voorschriften
rek.96
begr97
begr98
begr99
Begr.2000 begr
2001
financiën:
lasten:
28.948
29.002
29.002
29.002
29.002
baten:
28.948
29.002
29.002
29.002
29.002
saldo
0
0
0
0
0
Kengetallen realisatie 1996:
Aantal produktieve uren
Algemeen
afdeling/sector: BFX
dienst: DSW
produktcode
budgethouder: D. Tuytjens
functie: Hfd.Beleid, Fin.& Inf.
portefeuillehouder: mevr. H. de Haan
hoofdproduktgroepSociale Werkvoorziening
produktgroepPlanning en Control
contactpersoon: D. Tuytjens
toestel: 2860630
datum:
73
Prtoduktbegroting DS W
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUKT
PRODUKTNAAM:
LASTEN
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
6.2
6.2
Omschrijving
Doorbelasting kostenplaatsen
<osten BFI
<osten BFI
IPRODUKTNR:
Uren
.Tarief
Bedrag
ec.
cat.
6.2
Doorberekende apparaatskosten
Omschrijving
Tarief
74
