Produktbegroting DSW
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
SPECIFICATIE LASTEN BATEN KOSTENPLAATSEN
KOSTENPLAATS AFDELING
LASTEN
111 1 OttBCOulVSIS -
Uren
Tarief
Bedrag
1.0
2.0
3.4
4.2
6.3
Salarissen soc. lasten c.a. ambtenaren
Afschrijvingen
Overige goederen en diensten
Bruto lonen SW
Rente
Bijdrage huisvesting binnen
Bijdrage sec.pers. ambt.
Bijdrage automatisering
Bijdrage 11)
Bijdrage Directie
639.028
57.010
1.500
216.504
12.340
33.542
91.927
109.015
14.185
40.225
Totale lasten
1.215.276
BATEN
sssss ssg v SKSS
ec.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
4.1
Rijksuitkeringen
201.543
6.2
Doorbelasting Begroting
29.002
6.2
Doorbelasting Rekening
43.373
6.2
Doorbelasting Marap
18.626
6.2
Doorbelasting Adviezen
341.699
6.2
Doorbelasting Externe dienstverlening
3.344
6.2
Doorbelasting Beheer
470.408
6.2
Doorbelasting I A
107.281
Totale baten
1.215.276
118
Prtoduktbegroting DS W
SPECIFICATIE LASTEN BATEN KOSTENPLAATSEN
KOSTENPLAATS AFDELING
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
LASTEN
1.0
3.4
4.2
Salarissen soc. lasten c.a. ambtenaren
Overige goederen en diensten
Bruto lonen SW
Bijdrage huisvesting binnen
Bijdrage sec.pers. ambt.
Bijdrage automatisering
Bijdrage ED
Bijdrage Directie
490.132
1.500
68.440
16.261
62.552
74.184
7.734
40.225
Totale lasten
BATEN
761.028
ec.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
cat.
5.
4.1
Rijksuitkeringen
63.711
6.2
Doorbelasting Intake Sociale Werkvoorziening
10.034
6.2
Doorbelasting Algemene pers.begeleiding en
voorzieningen
140.147
6.2
Doorbelasting Ontwikkeling/capaciteiten
16.057
SW-medewerkers
6.2
Doorbelasting Beheer P O
115.728
6.2
Doorbelasting Administratie P O
159.374
6.2
Doorbelasting Organisatie-ontwikkeling
82.003
6.2
Doorbelasting Planning en Control
46.889
6.2
Doorbelasting Rechtspositie
96.146
6.2
Doorbelasting Externe dienstverlening
30.939
Totale baten
761.028
119
