Beleidsproduct:
(176) VERHARDINGEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
21001
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 10 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het in aanvaardbare staat van onderhoud houden van de
verhardingen
doel:
De verhardingen maken het mogelijk dat de gebruikers zich op een
maatschappelijk verantwoorde wijze kunnen verplaatsen.
doelgroep:
Weggebruikers
prestaties: 1.404.000 m2 Rijbanen met elementenverhardingen
(kwantiteiten 1.754.000 m2 Rijbanen met asfaltverharding
kwaliteit) 128.000 m2 fietspaden met elementenverhardingen
160.000 m2 fietspaden met asfaltverharding
1.204.000 m2 voetpaden
Gemiddeld kwaliteitsniveau tussen 2 en 4 volgens de CROW beheer-
systematiek, waarbij ernstige schade niet aanwezig is.
accent
begrotingsjaar:
Verbetering brengen in situatie van achterstallig onderhoud.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekenin
q 1 96 beqrotinq 97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 6.100.900
0 0
0 -6.100.900
6 834100
0
-6834100
7500100 8.181.100 8.847.100
0 0 0
-7.500.100 -8.181.100 -8.847.100
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten Saldo
- Rijbanen met elementenverhardingen
1.448
1.705.200
-1.705.200
- Rijbanen met asfaltverharding
1.328
1.619.100
-1.619.100
- Fietspaden met elementen verhardingen
99
123.900
-123.900
- Fietspaden met asfaltverharding
122
151.400
-151.400
- Voetpaden
1.128
1.219.400
-1.219.400
- Service-onderhoud
2.354
300.900
-300.900
- Kleinschalig onderhoud
5.280
1.391.000
-1.391.000
- Beheerplan verhardingen
1.585
175.200
-175.200
- Verhardingen bestekken
1.305
148.000
-148.000
totaal:
14.649
6.834.100
0 -6.834.100
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
13.300
-13.300
- 3.1 Energie
2.000
-2.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
5.274.700
-5.274.700
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
1.272.300
-1.272.300
- 6.2 Doorberekend van andere producten
199.700
-199.700
- 6.3 Kosten van andere diensten
72.100
-72.100
totaal: 6.834.100 0 -6.834.100
Toelichting:
Als gevolg van uitbreiding stad jaarlijks 66.000 toename van lasten.
Met ingang van 1997 t/m 2001 jaarlijks 600.000 toename van lasten i.v.m. achterstallig
onderhoud fysieke leefomgeving.
