Beleidsproduct:
(175) KUNSTWERKEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
21002
STADSBEHEER
DrewesF.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 14 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Goed functionerende kunstwerken in een aanvaardbare onderhouds -
toestand.
doel:
Constructies die het verkeer te land en te water probleemloos
doorgang laten vinden. Het continueren van waterverbindingen.
doelgroep:
Land- en waterverkeer
prestaties: 16 st beweegbare bruggen.
(kwantiteiten 92.500 passages i.v.m. brugbediening
kwaliteit) Uitvoeren volgens (interne) richtlijnen.
210 st vaste bruggen, viaducten en tunnels.
Middels criteria goede staat van onderhoud nastreven.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 2.266.200
0 241.200
0 -2.025.000
2.264.700
190100
-2.074.600
2.264.700 2.264.700 2.264.700
190.100 190.100 190.100
-2.074.600 -2.074.600 -2.074.600
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Beweegbare bruggen
- Brugbediening
- Vaste bruggen, viaducten en tunnels
2.753 1.035.400 40.300 -995.100
7.914 1.110.900 149.800 -961.100
1.179 118.400 -118.400
totaal: 11.846 2.264.700 190.100 -2.074.600
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 3.1 Energie
52.700
-52.700
- 3.2 Huren en pachten
40.300
40.300
- 3.4 Overige goederen en diensten
1.388.600
149.800
-1.238.800
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
755.400
-755.400
- 6.2 Doorberekend van andere producten
65.900
-65.900
- 6.3 Kosten van andere diensten
2.100
-2.100
totaal: 2.264.700 190.100 -2.074.600
Toelichting:
Door een extra tariefstijging van het bruggeld met 2,50 nemen de baten in 1998 met 30.000 toe.
Hiertegenover staat een vermindering van baten van 80.000 wegens vervallen rente-opbrengst
reserve afkoopsom bediening Van Harinxmabrug.
Deze baten worden met ingang van 1998 bij Algemene Zaken verantwoord.
