Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
Verzamel- en
consolidatiestaat
«I of
Prtoduktbegroting DS W
Dienst Stedelijke Werkvoorziem
Sector
Stedelijke Werkvoorziening
sterkte huidige
begroting
(in FTE)
sterkte vorige
begroting
(in FTE)
salarissen sociale toelagen e.d.
lasten
loonsom van
het tijdelijke
personeel
veronderstelde
nominale
stijging
totaal
huidige
begroting
totaal
vorige
begroting
50,72
47,00
3.798.206
266.284
59.014
4.123.504
0
0
0
0
0
3.857.618
Totaal
50,72
47,00
3.798.206
266.284
59.014
4.123.504
3.857.618
159
Prtoduktbegroting DS W
Dienst Stedelijke Werkvoorzien
Inkomsten
Goederen en diensten
Overdrachten
Verrekeningen
Omschrijving/Sector
Totaal
0.0
niet in te
delen
inkomsten
2.0
rente en
afschrij
vingen
3.0
vergoeding
voor
personeel
3.2
huren
en
pachten
3.3
duurzame
zaken
3.4
overige
goederen
en diensten
4.0
belasting
opbrengsten
4.1
Overdracht
en
van het Rijk
4.2
uitkering
en
subsidies
4.3
investerings
bijdragen
aan derden
5.0
kredietver
leningen en
deelnemingen
6.0
toevoegingen
aan
reserves
6.1
kapitaal
lasten
6.2
doorbelasting
aan kosten
plaatsen
6.3
takken
van dienst
Beleidsproducten
Interne beleidsproducten (totaal)
Externe beleidsproducten:
Instandhouding en bevordering
arbeidsbekwaamheid
Uivoering werkobjccten SW
Management en staf St. Wekwijzer
4.209.893
314.862
7.503.653
74.902
5.872.539
75.000
314.862
567.314
-98
4.209.893
1.063.800
Totaal beleidsproducten
12.103.310
0
0
0
0
0
5.947.539
0
0
882.078
0
0
0
0
4.209.893
1.063.800
Kostenplaatsen
Calculatorische kostenplaatsen
Staf en middelen
Externe dienstverlening
Dienst overhead
Voorzieningen zorg
Sector "Binnenobjecten"
Sector "buitenobjecten"
Sector "projecten"
3.854.506
5.991.624
74.508
2.554.748
1.374.549
15.108.191
8.813.356
3.554.687
61.500
1.360.415
60.000
9.716.126
5.829.760
2.123.699
3.793.006
4.631.209
74.508
2.494.749
1.374.549
5.392.065
2.983.596
1.430.988
Totaal kostenplaatsen
41.326.169
0
0
0
0
0 61.500
0
19.090.000
0
0
0
0
0
22.174.670
0
Investerings- en financieringsstaat
vrijgekomen
afschrijvingen/aflossingen
toevoeging voorzieningen
1.572.610
71.500
1.572.610
71.500
Totaal investerings- en fin.staat
1.644.110
0
0
0
0
1.644.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overzicht kapitaallasten
Totaal kapitaallasten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.384.5S3l 1.0<i3.8tKl1
Totaal Generaal
0| 1.644.11(11 6.009.0391
0| 19.09Q.QO0l 882.0781
160
