Beleidsproduct:
A'
(178)
REINIGING VERHARDINGEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
21004
STADSBEHEER
Becking, E.
SECTOR MANAGER REINIGING&TO
Brinks, H.
14 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Zorgdragen voor het berijdbaar houden van verhardingen bij
gladheid en het schoon- en onkruidvrijhouden van wegen, straten
en pleinen.
Verzorgd onderhoudsbeeld, voorkomen van ongevallen en
rioolverstoppingen
doelgroep:
Gemeentebestuur, burgers en bedrijven
prestaties: 30 uitrukken gladheidsbestrijding
(kwantiteiten 1585 ton veegvuil en 300 ton onkruid,
kwaliteit) 440 km goot 6 x per jaar vegen.
Binnenstad dagelijks vegen.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq 196 beqrotinq 97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 2.563.500
0 812.000
0 -1.751.500
2.640.800
812000
-1828800
2.670.800 2.673.800 2.673.800
812.000 812.000 812.000
-1.858.800 -1.861.800 -1.861.800
ken etalleir Kosten per uitruk: f 11.300 (1997); f 11.700 (1998)
Kosten/ton vuil: f 1.180 (1997); f 1.215 (1998)
Kosten schoonhouden/km: f 5.053 (1997); f 5.204 (1998)
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Gladheidsbestrijding
- Schoonhouden wegen, straten, pleinen
1.600
17.000
351.100
2.289.700
0
812.000
-351.100
-1.477.700
totaal: 18.600 2.640.800 812.000 -1.828.800
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
6.000
-6.000
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
41.000
-41.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
852.200
17.400
-834.800
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
1.679.100
-1.679.100
- 6.2 Doorberekend van andere producten
43.900
-43.900
- 6.3 Kosten van ander diensten
18.600
-18.600
- 6.9 Doorberekend aan andere producten
794.600
794.600
totaal: - 2.640.800 812.000 -1.828.800
Toelichting:
Stijging lasten in 1998 is hoofdzakelijk het gevolg van toename apparaatskosten, (uren personeel)
