Beleidsproduct:
HRHHSHE
Beleidsproductbeschrijving
(195) SPORTBELEID
productcode: 53 0.01
dienst: STADSBEHEER
budgethouder: Smit, R.
functie: SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 10 July 1997
omschrijving: Het adviseren over het sportbeleid. Dit houdt in zowel het geven
van beleidsm. als bedrijfseconadviezen en informatievoorziening.
Hierbij hoort tevens het verstrekken van subs, aan verenigingen.
doel: Adequate informatie om tot goede besluitvorming en/of goede
bedrijfsvoering te komen. Hierbij hoort ook het tegen geringere
kosten mogelijk maken van sportbeoefening.
doelgroep:
College van B&W, sectormanagers, bedrijfsleiders, verenigingen,
scholen en individuen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Adviezen
- Marap: twee maal per jaar.
- Jaarrekening: een maal per jaar.
- Beleidsnota: een maal per vier jaar.
Subsidies
- Subsidies op basis van regelingen: plm. 35 per jaar.
- Incidentele aanvragen: plm. 5 per jaar.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening 19
6 beqrotinq 197
beqroting '98
begroting '99 begroting '00 begroting '01
0 1.525.000
0 0
0 -1.525.000
1.400.700
0
-1.400.700
1.400.700 1.400.700 1.400.700
0 0 0
-1.400.700 -1.400.700 -1.400.700
kengetallen:
Gemeentelijke bijdrage per inwoner: f 15,68
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Adviezen
- Subsidies
698
200
85.300
1.315.400
-85.300
1.315.400
totaal:
898
1.400.700
0 -1.400.700
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
304.700
323.700
104.500
667.800
-304.700
-323.700
-104.500
-667.800
totaal:
1.400.700
0
-1.400.700
HnHHHMHHHnHHHHH
Toelichting:
De lasten nemen in 1998 af met f 50.000 a.g.v. realisatie bezuinigingstaakstelling
en met 60.000 wegens verlaging rente-omslagpercentage investeringen.