Beleidsproduct:
i: - -
Algemeen
Beleidsproductbeschiijving
y
(196) SPORTONTWIKKELING
i
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
53002
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
Brinks, H.
9 July 1997
■■nnmaaai
omschrijving:
doel:
doelgroep:
De overkoepelende functie is het stimuleren van sportdeelname,
door het organiseren van sport- en spelactiviteiten, jongeren in
kennis brengen met sportbeoefening en org. van zeilactiviteiten
Kennismaking met sportactiviteiten zodat meer inwoners actiever
sport gaan beoefenen en zich aansluiten bij een vereniging. Tevens
speelt het onttrekken uit een sociaal isolement van mensen een
rol
Bewoners uit wijken en buurten (specifiek achterstandswijken)
basis- en voortgezet onderwijs (t/m 16 jaar), inwoners uit
Leeuwarden en omstreken.
prestaties: Sportstimulering
(kwantiteiten - Nota sportstimulering: een maal per vier jaar.
kwaliteit) - Verwacht aantal deelnemers in 1998: 5700.
Wijk- en buurtsport:
- Verwacht aantal deelnemers in 1998: 5300.
Schoolsport
- Het aanbieden van minimaal tien kennismakingsactiviteiten.
- Verwacht aantal deelnemers in 1998: 2500.
Zeilen
- Verwacht aantal deelnemers zeilcursussen jeugd in 1998: 375.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 297.000
0 76.000
0 -221.000
294.700
83.200
-211.500
294.700 294.700 294.700
83.200 83.200 83.200
-211.500 -211.500 -211.500
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 28,2 (gemiddeld)
Gemeentelijke bijdrage per deelnemer (excl. kennism.act)
f 13,13 excl. GSB-geldenBijdrage per inwoner f 2,37.
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Sportstimulering
365
60.400
12.000
-48.400
- Wijk- en buurtsport
1.395
121.600
25.600
-96.000
- Schoolsport
430
67.100
-67.100
- Zeilen
134
45.600
45.600
0
totaal:
2.324
294.700
83.200
-211.500
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 3.0 Personeel van derden
31.500
-31.500
- 3.4 Overige goederen en diensten
61.600
83.200
21.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
180.400
-180.400
- 6.2 Doorberekend van andere producten
19.600
-19.600
- 6.3 Kosten van andere diensten
1.600
-1.600
totaal:
294.700
83.200
-211.500
