Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
(197) ZWEMBAD KALVERDIJKJE
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
53003
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SP0RT& RECREATIE
Brinks, H.
14 July 1997
omschrijving:
Een gebruikklare beschikbaarstelling van een zwembad en
aanbieding van zwemactiviteiten
doel:
De mogelijkheid bieden om te zwemmen en tegelijkertijd zwemmen te
bevorderen en stimuleren voor een betere conditie en het opdoen
van sociale contacten.
doelgroep:
Inwoners van Leeuwarden en omstreken (individuen), (zwem)sport
verenigingen en andere groepen, scholen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Beheer en exploitatie van zwembad Kalverdijkje
- Aantal m2 badwater: 615.
Verwacht aantal bezoekers in 1998
- Schoolzwemmen:
per groep)
- Leszwemmers:
- Doelgroepzwemmers
- Recreatiezwemmers:
Totaal
43.380 (723 groepen x 60 deelnemers
86 .600
9.200
54000
193180
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq 196 beqrotinq 197
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 2.018.800
0 960.700
0 -1.058.100
2 314 900
967100
-1.347.800
2.243.900 2.178.900 2.225.900
946.100 996.100 996.100
-1.297.800 -1.182.800 -1.229.800
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 42
Gemeentelijke bijdrage per bezoeker: f 6,98.
Gemeentelijke bijdrage per inwoner: f 15,09.
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saido
- Faciliteit (zwembad Kalverdijkje)
- Activiteit (zwembad Kalverdijkje)
4.970
9.360
1.075.000
1.239.900
21.000
946.100
-1.054.000
-293.800
totaal: 14.330 2.314.900 967.100 -1.347.800
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
164.600
-164.600
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
252.600
-252.600
- 3.1 Energie
165.000
-165.000
- 3.2 Huren en pachten
172.000
172.000
- 3.3 Duurzame goederen
3.000
-3.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
298.500
665.700
367.200
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
1.153.700
-1.153.700
- 6.2 Doorberekend van andere producten
43.300
-43.300
- 6.3 Kosten van andere diensten
234.200
-234.200
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
129.400
129.400
totaal:2.314.900 967.100 -1.347.800
Toelichting:
De kapitaallasten nemen in 1998 a.g.v. het investeringsprogramma met f 195.000 toe en de
apparaatskosten met/60.000. De invulling van de bezuinigingstaakstelling leidt in 1999
en 2000 tot een gunstiger exploitatieresultaat van respectievelijke f 100.000 en f 200.000.
