I Beleidsproduct: (198) ZWEMBAD DE BLAUWE GOLF
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
53004
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SP0RT& RECREATIE
Brinks, H.
14 July 1997
WÊÊÊBBBBmnKttumUÊËÊÊÊÊÊKaKÊÊiÊKKHmÊÊMmimmmmmmmm
omschrijving:
doel:
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Een gebruikklare beschikbaarstelling van een zwembad en
aanbieding van zwemactiviteiten
De mogelijkheid bieden om te zwemmen en tegelijkertijd zwemmen te
stimuleren en bevorderen voor sociale contacten en een betere
conditie
Inwoners van Leeuwarden en omstreken (individuen)
zwem)sportverenigingen en andere groepen, scholen.
Beheer en exploitatie van zwembad de Blauwe Golf
- Aantal m2 badwater: 1514.
Verwacht aantal bezoekers in 1998
- Schoolzwemmen: 43.320 (722 groepen)
- Les zwemmers2 0.100
- Doelgroepszwemmers: 8.300
- Verenigingszwemmers32.500
- Recreatiezwemmers: 175.000
(ongeveer 50 per groep)
Totaal
279 220
accent
begrotingsjaar:
rekening 96
begroting '97
begroting '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
financiën:
lasten:
0
4.592.200
4.747.600
4.703.600
4764600
4.820.600
baten:
0
2.041.000
1.981.900
1.934.900
1.934.900
1.934.900
saldo:
0
-2.551.200
-2765700
-2.768.700
-2.829.700
-2.885.700
Kostendekkingspercentage: 42
Gemeentelijke bijdrage per bezoeker: f 9,90.
Gemeentelijke bijdrage per inwoner: f 30,96.
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Faciliteit (zwembad Blauwe Golf)
Activiteit (zwembad Blauwe Golf)
5.392
15.631
2.366.700
2.380.900
624.300
1.357.600
-1.742.400
-1.023.300
totaal: 21.023 4.747.600 1.981.900 -2.765.700
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
29.700
-29.700
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
138.200
-138.200
- 2.0 Rente (en afschrijvingen)
568.000
568.000
- 3.1 Energie
300.000
-300.000
- 3.2 Huren en pachten
111.400
111.400
- 3.3 Duurzame goederen
10.000
-10.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
1.273.900
1.164.400
-109.500
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
275.700
-275.700
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
1.688.800
-1.688.800
- 6.2 Doorberekend van andere producten
45.200
-45.200
- 6.3 Kosten van andere diensten
986.100
-986.100
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
138.100
138.100
totaal: 4.747.600 1.981.900 -2.765.700
Toelichting:
De kapitaallasten nemen in 1998 met f 42.000 toe en de huur (inclusief verzekering en belastingen)
met f 100.000.
