Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
(199) SPORTHALLEN
productcode: 53 0.05
dienst: STADSBEHEER
budgethouder: Smit, R.
functie: SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 9 July 1997
omschrijving: Sportvloer met alle daarbijbehorende materialen.
doel:
Het voorzien in vrijetijdsbesteding, schoolsport en commerciële
activiteiten.
doelgroep:
Verenigingen, individuen, bedrijven, recreatiegroepen en scholen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Exploitatie van sporthal Bilgaard, Kalverdijkje,Nylan en Aldlan.
Verwachte aantal uren verhuur in 1998:
- Schoolgebruik: 1350 uren.
- Verenigingsgebruik5920 uren.
- Recreatiegebruik: 300 uren.
- Overig gebruik: 45 uren.
Totale verhuur: 7615 uren.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '96 beqroting '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 1.449.100
0 458.000
0 -991.100
1.482800
454.400
-1.028.400
1.510.800 1.580.800 1.641.800
554.400 554.400 554.400
-956.400 -1.026.400 -1.087.400
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 3 0,64
Gemeentelijke bijdrage per inwoner: f 11,51.
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
UrenLastenBatenSaldo
- Faciliteit (sporthallen) 7.022 1.482.800 454.400 -1.028.400
totaal: 7.022 1.482.800 454.400 -1.028.400
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
17.400
-17.400
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
179.200
-179.200
- 3.1 Energie
150.000
-150.000
- 3.2 Huren en pachten
454.400
454.400
- 3.3 Duurzame goederen
12.000
-12.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
242.000
-242.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
543.800
-543.800
- 6.2 Doorberekend van andere producten
117.200
-117.200
- 6.3 Kosten van andere diensten
221.200
-221.200
totaal: 1.482.800 454.400 -1.028.400
Toelichting:
De toename van de lasten vanaf 1999 is het gevolg van uitvoering van het investeringprogramma.
De invulling van de bezuinigingstaakstelling leidt in 1999 tot een toename van de baten met 100.000.
