Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
r A"
(201)
SPORTVELDEN
productcode: 53 0.07
dienst: STADSBEHEER
budgethouder: Smit, R.
functie: SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 14 July 1997
omschrijving: Geschikt veld voor wedstrijdbespeling/veld om sport
op te beoefenen.
doel:
Sportbeoefening
doelgroep:
Scholen, verenigingen, bedrijven en recreatiegroepen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Exploitatie van 49 wedstrijdveldenVerwacht gebruik in 1998:
- Schoolgebruik: 2.240 uren
- Verenigingsgebruik10.000 uren
Exploitatie van 23 (verlichte) trainingsvelden, verwacht gebruik
in 1998:
Totaal
25.000 uren verenigingsgebruik.
37.240 uren
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 3.296.300
0 288.500
0 -3.007.800
3.253.200
292.500
-2960700
3.334.200 3.402.200 3.196.200
292.500 292.500 292.500
-3.041.700 -3.109.700 -2.903.700
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 9 Gemeentelijke bijdrage per inwoner:
f 33,15. Gemeentelijke bijdrage per veld: f 41.120,--.
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
UrenLastenBatenSaldo
- Faciliteit (sportvelden) 12.556 3.253.200 292.500 -2.960.700
totaal: 12.556 3.253.200 292.500 -2.960.700
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
39.100
-39.100
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
483.700
-483.700
- 3.1 Energie
11.000
-11.000
- 3.2 Huren en pachten
158.200
158.200
- 3.3 Duurzame goederen
5.000
-5.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
575.900
134.300
-441.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
1.306.600
-1.306.600
- 6.2 Doorberekend van andere producten
86.800
-86.800
- 6.3 Kosten van andere diensten
745.100
-745.100
totaal: 3.253.200 292.500 -2.960.700
Toelichting:
De toename van de lasten vanaf 1999 is het gevolg van het investeringprogramma.
De invulling van de bezuinigingstaakstelling leidt in 2000 en 2001 tot een afname van de
lasten met respectievelijk 13.000 en ƒ287.000.
