If Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschri j ving
SA"
(206)
OPENBAAR GROEN
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
56001
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 10 July 1997
omschrijving:
Het beheren en onderhouden van de groenvoorzieningen in de
gemeente
doel- Groen levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen en in
stand houden van een goed leefmilieu voor de burgers van de
gemeente
doelgroep: Burgers van Leeuwarden.
De definitieve formulering in het kader van de productbegroting is
pas eind '96 opgesteld. In SYGROB is het koppelen aan de geformu
leerde producten omslachtig en tijdrovend. Aangezien er medio '97
een update van SYGROB staat gepland, is besloten deze koppeling
in de nieuwe release te maken. De kengetallen en prestatiegegevens
zullen in de 2e helft van 1997 beschikbaar zijn.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq 96
beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00
beqrotinq '01
0
9.181.600
9.312.300
9.416.300
9.491.300
9.539.300
0
333500
303500
303 .500
303.500
303.500
0
-8848100
-9008800
-9112800
-9.187.800
-9235800
kengetallen:
Toelichting lasten^aten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Wijkgroen
- Wijkpark
- Centrumgroen
- Radiale waterlopen
- Radiale wegen
- Buurtgroen
- Oude stadsbegraafplaats
- Parken
- Werkplan groenbeheer
- Bestek groenvoorzieningen
- Waterpartijen
- Inrichtingsplan Beheerplan
- Beleidsplannen
- Adviezen
- Stedebouwkundigplan
- Technische plannen
- Zwerfvuil opruimen
- Ledigen afvalbakken
14.168
10.549
1.076
7.424
2.318
25.198
549
9.328
1.056
381
190
757
780
601
85
241
50
1.400
1.853.000
1.315.000
181.300
811.200
247.600
2.819.500
62.000
1.119.200
106.300
33.700
38.700
82.000
84.500
91.700
9.400
24.600
303.200
129.400
31.000
31.000
241.500
-1.822.000
-1.315.000
-181.300
-811.200
-247.600
-2.788.500
-62.000
-1.119.200
-106.300
-33.700
-38.700
-82.000
-84.500
-91.700
-9.400
-24.600
-61.700
-129.400
totaal:
76.151
9.312.300
303.500 -9.008.800
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.1 Energie
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.2 Doorberekend van andere producten
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.9 Doorberekend aan andere producten
totaal:
Lasten
Baten
Saldo
48.300 -48.300
2.200 -2.200
2.474.900 62.000 -2.412.900
5.765.500 -5.765.500
278.800 -278.800
742.600 -742.600
241.500 241.500
9.312.300
303.500 -9.008.800
Toelichting:
Ten gevolge van areaaluitbreiding nemen de lasten vanaf 1998 met respectievelijk f28.000, f 104.000,
f60.000 en f48.000 toe.
