Dienst-Begroting 1998 Dienst Stadsbeheer 1 INLEIDING Hierbij bied ik u de dienst-begroting 1998 aan conform de daarvoor vastgestelde kaders. Voor 1998 wordt een resultaat verwacht van f. 40.952.000,- nadelig. Dit betreft het saldo van lasten en baten van respectievelijk f. 69.201.600,-en f. 28.249.600,- De dienst Stadsbeheer levert voor een deel producten die kostendekkend of deels kostendekkend zijn. Het jaar 1997 staat voor de Dienst Stadsbeheer in het teken van de herstructurering van de dienst. Onder meer op basis van het marketing-onderzoek, dat voor de sectoren Beheer Openbare Ruimte, Reiniging Technisch Onderhoud en Sport Recreatie is uitgevoerd, is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van verzelfstandiging van de twee laatst genoemde sectoren. Voor dit onderzoek zijn project-organisaties opgericht met daaronder een aantal werkgroepen. Indien in de tweede helft van 1997 wordt besloten tot verzelfstandiging en daarmee tot opheffing van de dienst, zal dit leiden tot een begrotingswijziging waarmee hieraan financieel vorm wordt gegeven. De sector Middelen en Directie zal worden opgeheven waarna de producten en de daarmee gepaard gaande budgetten, na realisering van integratie-winst, worden verdeeld over de diverse sectoren. Deze integratie-winst, die ontstaat na opheffing van de dienst, is in de begroting opgenomen. In maart 1997 is overgegaan tot opsplitsing van de sector Management-ondersteuning over de sectoren Beheer Openbare Ruimte, Reiniging Technisch Onderhoud en Middelen Directie. Deze organisatorische opsplitsing is in de verschillende sectorbegrotingen en deze dienstbegroting nog niet verwerkt. De personeelsformatie bedraagt voor het jaar 1998 261,8 fite. Ten opzichte van het jaar 1997 (243,7 fte) houdt dit een stijging in van 18,1 fte. Een specificatie van deze toename is opgenomen in hoofdstuk 3. Het college-programma is de basis van waaruit gewerkt wordt. De genoemde hoofdelementen: werkgelegenheid, milieu en leefbaarheid staan centraal bij de activiteiten die worden ondernomen. Bij de uitvoering van de activiteiten dient voorts rekening gehouden te worden met de randvoorwaarden uit LIS, namelijk: een gezonde financiële huishouding en een goede bedrijfsvoering; een bestuurlijk vernieuwende werkwijze. 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1997 | | pagina 3