X Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
(214)
INZAMELING AFVAL
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
72101
STADSBEHEER
Becking, E.
SECTOR MANAGER REINIGING&TO
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 10 July 1997
nmsrhrijvingHet geven van beleidsadviezen aan het bestuur en voorlichting aan
de burgers m.b.t. de afvalproblematiek en inzamelen, afvoeren en
storten van diverse deelfracties huishoudelijk afval.
doel:
Zorgdragen voor een milieubewust omgaan met afval en het verwij
deren van huishoudelijk afval.
doelgroep:
Gemeentebestuur, burgers
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
42.600 (bruto) aansluitingen afvalstoffenheffing; 40.850 (netto)
(Verschil 1.300 kwijtscheldingen en 450 leegstand)
1.150 aansluitingen bedrijfsreinigingsrecht;
42.600 ton afval in diverse fracties.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '96 begroting '97
begroting '98
begroting '99 begroting '00 begroting '01
0 15.815.660
0 15.805.160
0 -10.500
16 .445000
16.445.000
0
16.520.500 16.642.000 16.721.500
16.520.500 16.642.000 16.721.500
0 0 0
kengetallen:
Gemiddelde lasten/baten per aansluiting: f 3 92.
Gemiddelde hoeveelheid afval per aansluiting: 1,014 ton.
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Advies afvalstoffenverwijdering
120
209.200
209.200
- Inz. en verwerken restafval
23.469
10.004.600
9.913.300
-91.300
- Inz. en verwerken GFT afval
16.000
3.042.500
3.042.500
- Inz. en verwerken grofafval
5.000
1.261.100
1.261.100
- Inz. en verwerken KGA
500
471.900
471.900
- Inzameling papier
500
480.600
480.600
- Inzameling glas
200
128.200
128.200
- Inzameling via afvalparkjes
100
155.000
155.000
- Kringloopbedrijf
4.588
503.700
595.000
91.300
- Milieuhandhaving
3.000
188.200
188.200
totaal:
53.477
16.445.000
16.445.000
0
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
-2.0 (Rente en) afschrijvingen
863.100
25.200
-837.900
-3.4 Overige goederen en diensten
8.950.600
862.800
-8.087.800
-4.0 Belastingopbrengsten
15.383.400
15.383.400
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
755.600
-755.600
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
8.600
-8.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
3.998.500
-3.998.500
- 6.2 Doorberekend van andere producten
267.500
-267.500
- 6.3 Kosten van andere diensten
686.000
-686.000
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
8.600
8.600
- 6.9 Overboeking van andere producten
915.100
-915.100
- 6.9 Doorberekend aan andere producten
165.000
165.000
totaal: 16.445.000 16.445.000 0
Toelichting:
De toename van lasten in 1998 is o.a. het gevolg van:
- Meer inzameling rest- grof afval 2.100 ton 577.000
- Meer inzameling GFT-afval 300 ton 46.000
- Toerekening kosten wachtgeld/VUT 114.000
- Kosten ADV/Flex i.v.m 36-urige werkweek 75.000
- Lagere kosten KGA (Regio Noord-Friesland) 155.000-
De baten nemen in dezelfde mate toe via tariefaanpassing (100 kostendekking)
