f Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
-A*
(215) BEDRIJFSAFVAL
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
72102
STADSBEHEER
Becking, E.
SECTOR MANAGER REINIGING&TO
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 9 July 1997
omschrijving:
Het inzamelen afvoeren en storten van bedrijfsafval.
doel:
Het verwijderen van bedrijfsafval.
doelgroep:
Bedrijven
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
4500 ton
1230 klanten/contracten (1997; 1200)
Markt conform prijs kwaliteit
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening 196 begroting 97
begroting '98
begroting '99 begroting '00 begroting '01
0 1.467.500
0 1.479.100
0 11.600
1.678.000
1.678.000
0
1.691.600 1.705.400 1.719.200
1.691.600 1.705.400 1.719.200
0 0 0
kengetallen:
Lasten per ton f 326 (1997)f 373 (1998)
Baten/aantal contracten: f 1.233 (1997); f 1.364 (1998)
Toelichting lasten/baten
hHHBHHI
Specificatie per beheersproduct:
UrenLastenBatenSaldo
- Inzameling bedrijfsafval 6.650 1.678.000 1.678.000 0
totaal: 6.650 1.678.000 1.678.000 0
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
3.600
-3.600
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
49.600
-49.600
- 3.4 Overige goederen en diensten
1.058.700
1.648.000
589.300
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
544.300
-544.300
- 6.3 Kosten van andere diensten
21.800
-21.800
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
30.000
30.000
totaal: 1.678.000 1.678.000 0
Toelichting:
De toename van lasten in 1998 is het gevolg van:
- Hoger tarief verwerkingskosten Afvalsturing Friesland 4.500 ton x (215-150) 292.500
- Lagere apparaatskosten - 500 uur personeel) 80.000-
De baten nemen in dezelfde mate toe via tariefaanpassing en uitbreiding klantenbestand.
