Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
(242) NIEUW BELEID EN OMBUIGINGEN
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
"HHI
92204
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 9 July 1997
omschrijving: Nog te realiseren taakstellingen door integratie afd. Ontwerp
Groen S.B.en Aanleg/Beheer Groen van SO. verzelfstandiging sector
RTO en Sport en overheveling van BOR naar Stadsontwikkeling.
doel:
Efficiëntere en meer marktgerichte bedrijfsvoering.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -Voorstellen/adviezen
(kwantiteit en -Beslisdocumenten
kwaliteit) -Ontvlechtingen
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq 96 beqrotinq 97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 450.000
0 115.000
0 -335.000
558000
165.000
-393000
178.000 0 0
165.000 231.000 475.000
-13.000 231.000 475.000
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- Nog te realiseren taakstellingen (BOR)
- Taakstellingen Sport en Recreatie
- Nog te realiseren taakstellingen
Uren
Lasten
Baten
Saldo
558.000
115.000
50.000
115.000
50.000
-558.000
totaal: 0 558.000 165.000 -393.000
Recapitulatie per kostensoort:
LastenBatenSaldo
- 0.0 Niet in te delen baten 558.000 165.000 -393.000
totaal: 558.000 165.000 -393.000
Toelichting:
Lasten 1997 betreffen die van incidentele expertise verzelfstandiging.
Lasten 1998 betreft het saldo van lasten en baten verzelfstandiging RTO en Sport
en overheveling van BOR naar Stadsontwikkeling.
Lasten 1999 nemen af met 380.000 i.v.m. flankerend beleid. (1998 incidenteel)
Verder nemen in 2000 en 2001 de lasten wegens (onverhuurde) werkplekken af met steeds 244.000.
