Beleidsproduct:
(245)
ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
92206
STADSBEHEER
EndtCWvan
DIRECTEUR STADSBEHEER
Brinks, H.
4 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding/vervanging
automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen en bovenformatief
personeel, reservering lasten voorgenomen (routine-investeringen
Inzichtelijk maken reservering lasten voortvloeiend uit voorge
nomen investeringen en uitvoering geven aan belonings- en
herplaatsingsbeleid
doelgroep:
Bestuur en management.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Voorstellen
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq 96 beqrotinq 97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 277.400
0 203.000
0 -74.400
368000
191.300
-176.700
604.000 974.000 1.409.000
671.300 1.156.300 1.783.300
67.300 182.300 374.300
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- Reserveringen lasten investeringen
- Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
- Algemene lasten en baten
UrenLastenBatenSaldo
227.900 133.000 -94.900
129.300 58.300 -71.000
10.800 -10.800
totaal: 0 368.000 191.300 -176.700
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
263.100
-263.100
- 0.0 Niet in te delen baten
191.300
191.300
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
58.300
-58.300
- 2.0 (Rente en) afschrijving
27.000
-27.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
10.800
-10.800
- 6.3 Kosten van andere diensten
8.800
-8.800
totaal: 368.000 191.300 -176.700
Toelichting:
In de baten van 1999 t/m 2001 zit respectievelijk f 157.000, f 400.000 en f 609.000 aan vrijval
kapitaallasten verdisconteerd.
