f Beleidsproduct:
(33)
PLANNING EN CONTROL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
00001
STADSBEHEER
Vogelzang, M.S.
SECTORMANAGER MIDDELEN CONTROL
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 9 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid
Bestuur en management
Sectorbegroting
Dienstbegroting
Jaarrekening
Marap
Adviezen P&C
(1 p/jaar)
(1 p/jaar)
(1 p/jaar)
(2 p/jaar)
(wekelijks)
De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan wettelijke
voorschriften en concernrichtlijnen. De marap aan concern
richtlijnen.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 849.726
0 849.726
0 0
1.316.711
1.316.711
0
1.316.711 1.316.711 1.316.711
1.316.711 1.316.711 1.316.711
0 0 0
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Bedrijfsvoering P&O
497
43.296
43.296
0
Bedrijfsvoering RTO
2.824
291.600
291.600
0
Bedrijfsvoering M/O
765
79.809
79.809
0
Bedrijfsvoering S&R
700
71.833
71.833
0
Begroting
1.989
180.358
180.358
0
Managementrapportages
1.118
109.080
109.080
0
Jaarrekening
2.096
194.049
194.049
0
Advisering P&C
2.247
225.565
225.565
0
Dienst-Controlling
662
80.748
80.748
0
Dienst-cyclus Planning en Control
331
40.373
40.373
0
totaal:
13.229
1.316.711
1.316.711
0
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 6.2 Apparaatskosten e.d. 1.316.711 -1.316.711
- 6.2 Doorberekend apparaatskosten e.d. 914.769 914.769
- 6.2 Doorberekend aan andere producten 401.942 401.942
totaal:
1.316.711
1.316.711
0
Toelichting:
Het interne beleidsproduct Planning en Contol werd in de (schaduw) begroting 1997 nog niet tenvolle
'gebruikt'Een deel van deze lasten werd daarin rechtstreeks naar de diverse kostenplaatsen doorbelast.
