Beleidsproduct:
(312) TECHNISCH ONDERHOUD
Algemeen
VBHI
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
000.60
STADSBEHEER
Becking, E.
SECTOR MANAGER REINIGING&TO
Brinks, H.
10 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Het onderhouden van de voertuigen en overig materieel van de
Dienst Stadsbeheer. Het schoonmaken van markten en het afvoeren
van het marktafval
Inzetbaar houden van het materieel
Schone straten en pleinen na gehouden markten.
Alle sectoren van de dienst.
74 voertuigen en 96 machines periodiek onderhoud.
Wekelijks vrijdags- en zaterdagsmarkt
Jaarlijks kerstbomen en bloemenmarkt.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
re
keninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 96.400
0 96.400
0 0
768.200
768.200
0
768.200 768.200 768.200
768.200 768.200 768.200
0 0 0
kengetallen:
Kosten per voertuig: f 8.630
Kosten per marktdag: f 909 (1997)f 1.223 (1998)
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- Onderhoud eigen voertuigen
- Schoonmaken markten
totaal:
Recapitulatie per kostensoort:
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.2 Doorberekende apparaatskosten e.d.
- 6.2 Doorberekend aan andere producten
totaal:
Toelichting:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
6.855
1.100
638.600
129.600
638.600
129.600
7.955
768.200
768.200
Lasten
Baten
Saldo
34.400
733.800
638.600
129.600
-34.400
-733.800
638.600
129.600
768.200
768.200
Het interne beleidsproduct Technisch Onderhoud werd in de (schaduw begroting 1997 door de
sector RTO nog niet 'gebruikt'. Deze lasten werden toen rechtstreeks naar de diverse kostenplaatsen
doorbelast.