Dienst-Begroting 1998
Dienst Stadsbeheer
Voor het sportconcentratiegebied Kalverdijkje is een visie-ontwikkeling opgesteld. Dit
rapport is mede tot stand gekomen door inbreng van het Friesland College, de
hogescholen in Leeuwarden en de Stichting Promotie Kalverdijkje. Met deze
instellingen wordt getracht tot een intentie-verklaring van samenwerking te komen op
het sportcomplex Kalverdijkje.
In de komende beleidsperiode dient veel aandacht geschonken te worden aan het
aanbod van sportvelden. Daarbij zullen de ontwikkelingen binnen de sportorganisaties
(ledenaantallen) nauwkeurig gevolgd worden, om daar waar mogelijk efficiency
maatregelen door te voeren. Door herallocatie, waarvoor in samenspraak met de
gebruikers een totaalplan uitgewerkt moet worden, wordt het haalbaar geacht met
ingang van 2001 een besparing op de uitgaven door te voeren. Dit is weergegeven in
het rapport: "Ombuigingen in het kader van perspectief 1997-2000".
Bij de sporthallen zal tariefsdifferentiatie een belangrijke rol gaan spelen, die meer
gebaseerd is op de vraag dan op het soort gebruik.
Eveneens is in de komende beleidsperiode de ontwikkeling rond het aanbod aan
zwemvoorzieningen cruciaal. Hierbij is het essentieel de mogelijkheden die de B.V.
Sport verkrijgt om, in samenwerking met derden, de exploitatie van een
zwemvoorziening c.a. in het sportpark Kalverdijkje tot uitvoering te brengen.
Sportontwikkeling is een deelgebied van de sector Sport waar de toekomstige
ontwikkelingen relatief het meest ingrijpend zijn. Dit heeft vooral te maken met de
algemene maatschappelijke ontwikkelingen die ook zijn weerslag vinden in de
georganiseerde sport.
De sector Reiniging Technisch Onderhoud zal, als alles goed verloopt, in 1998
verzelfstandigd zijn. Deze verzelfstandiging is een verdere stap naar een bedrijfsmatige
afvalverwijdering. De organisatorische consequenties voor het milieubeleid zijn gering,
omdat binnen de gemeente een regiefunctie wordt ingevuld en de verzelfstandigde
organisatie een belangrijke partner wordt van de gemeente op het gebied van de
afvalverwijdering. De gemeente blijft het beleid bepalen en vaststellen.
In 1997 is de Kringloopwinkel van start gegaan, die zich in 1998 verder zal moeten
bewijzen door een vaste plaats te veroveren in de keten van afvalverwijdering. In
samenwerking met Afvalsturing Friesland wordt een onderzoek verricht naar een
nieuwe huisvesting van de sector RTO op het AVI-terrein aan de Greunsweg. Dit is een
onderdeel van het masterplan voor dit terrein, waarin ook de inrichting van de nieuwe
milieustraat/kringloopstation wordt uitgewerkt.
Tevens heeft de sector per 1 januari 1998 te maken met verscherpte ARBO-normering
voor afvalbeladers. Deze P-90 norm heeft verstrekkende consequenties voor de sector.
Met name vanwege de hoge gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand moet
rekening worden gehouden met een verlies aan productie-capaciteit van 27%. In dit
begrotingsjaar neemt de sector maatregelen om deze slag zo goed mogelijk op te
vangen.
In november 1994 is aan de dienst een taakstelling opgelegd in het kader van de 10%-
optimaliseringsoperatie. Deze taakstelling is in de afgelopen jaren niet geconcretiseerd.
De hoogte van de taakstelling bedraagt f. 700.000,- en de invulling hiervan wordt in de
tweede helft van 1997 uitgewerkt.
7
Dienst-Begroting 1998
Dienst Stadsbeheer
In relatie tot de 10%-optimaliseringsoperatie heeft in 1995 een groot aantal
medewerkers gebruik gemaakt van de Wachtgeld/Vut-regeling. De kosten hiervan zijn
aanzienlijk en lopen door tot het jaar 2001.
De taakstelling van f. 700.000,- wordt gebruikt ter dekking van deze Wachtgeld/Vut-
lasten. Via een egalisatiereserve worden tekorten in de eerste jaren gecompenseerd door
overschotten in de volgende jaren. Naar verwachting kan de taakstelling in het kader
van de 10%-optimaliseringsoperatie in het jaar 2001 een positieve financiële bijdrage
gaan leveren aan de gemeente-begroting.
Zoals reeds vermeld in de inleiding is sprake van een stijging van de personeelsformatie
met 18,1 fte. Dienstbreed is er een toename van de formatie met 6,8 fte (tijdelijk en
structureel) voor de herbezetting in het kader van de invoering van de 36-urige
werkweek.
De overige toename bestaat per saldo uit de volgende onderdelen:
Sector Middelen en Directieeen overgang van 1,0 fte stadsdeelcoördinatie
naar de dienst Stadsontwikkeling.
Sector Managementondersteuning: een toename van 1,0 fte in verband met
uitbreiding van het aantal onderhoudsploegen, 0,9 fte is wederom tijdelijk
ingevuld voor kam-zorg (kwaliteit, arbo en milieu). Tevens is er sprake van
een overheveling van 0,5 fte naar de afdeling JVZ van de dienst Algemene
Zaken.
Sector Beheer Openbare Ruimte: een toename van 5,1 fte in verband met
uitbreiding ten behoeve van rioleringswerkzaamheden (3,0 fte) en 2,1 fte in
het kader van een herallocatie (minder uitbesteding) als gevolg van de
sectorvorming.
Sector Reiniging Technisch Onderhoud: er is 4,0 fte opgenomen voor de
milieucontrole (hier is sprake van detachering bij de Politie) en er heeft een
uitbreiding plaats gevonden met 3,0 fte voor de kringloopwinkel.
Sector Sport Recreatie: de formatie is met 11 fte verminderd als gevolg van
bezuinigingen op de sportvelden en de zwembaden (schoolzwemmen).
8
