Bijlage II
Kostenverdeelstaat
Calculatorisch Dienst- Middelen Management Beheer Sport Reiniging
overhead Directie Ondersteuning Openb. Ruimte Recreatie Techn. Onderhoud Totaal
Ec.cat
omschr.
0.0
Niet in te delen
33.840
10.500
17.210
61.550
1.0
Salarissen en soc.lasten
375.000
1.649.832
1.173.378
6.985.335
3.603.190
3.935.458
17.722.193
2.0
(Rente en) Afschrijving
510.686
115.647
707.002
1.333.335
3.0
Personeel van derden
40.500
267.000
660.000
967.500
3.1
Energie
141.095
24.800
244.627
410.522
3.3
Duurzame goederen
6.800
3.000
80.600
6.000
8.250
104.650
3.4
Ov.goederen diensten
626.700
101.940
156.002
775.703
201.350
809.992
2.671.687
4.1
Afdrachten aan het Rijk
4.2
Uitkeringen en subsidies
4.3
Investeringsbijdragen aan derden
5.0
Kredietverl en deelnemingen.
6.0
Toevoegingen aan de reserves
6.1
Kapitaallasten
6.2
Apparaatskosten e.d.
2.624.875
3.038.679
1.081.923
3.388.022
1.376.550
3.215.596
14.725.645
6.3
Kosten van andere diensten
2.128.500
239.391
46.116
273.783
2.687.790
6.9
Interne verrekeningen
Totaal lasten 3.130.200 2.624.875 4.797.251 2.454.803
Ec.cat omschr.
0.0 Niet in te delen
2.0 Rente en afschrijvingen
3.0 Vergoeding voor personeel
3.2 Huren en pachten
3.3 Afstoten duurzame goederen
3.4 Overige goederen en diensten
4.0 Belastingopbrengsten
4.1 Rijksuitkeringen
4.2 Uitkeringen en subsidies
4.3 Investeringsbijdragen van derden
5.0 Kredietverlening en deelnemingen
6.0 Onttrekking aan de reserves
6.1 Kapitaallasten
6.2 Doorberekende apparaatskosten
3.112.200
2.624.875
4.743.610
884.637
707.112
313.065
2.340.146
14.725.645
6.3 Doorberekend aan andere diensten
Totaal baten
3.112.200
2.624.875
4.743.610
884.637
707.112
313.065
2.340.146
14.725.645
Totaal te verdelen
18.000
-
53.641
1.570.166
11.447.560
5.338.088
7.531.772
25.959.227
Bijlage II
Calculatorisch Dienst-
Kostenplaatsen overhead
Middelen
Directie
Management Beheer
Ondersteuning Openb. Ruimte
Sport
Recreatie
Reiniging
Techn. Onderhoud
Totaal
Beleidsproducten
002.02 Bestuursondersteuning
53.641
53.641
002.04 Secretariaat raadsadvies-cie's
50.105
50.105
120.04 Rampenbestrijding
12.820
12.820
210.01 Verhardingen
31.460
1.440.457
1.471.917
210.02 Kunstwerken
5.843
815.539
821.382
210.03 Straatverlichting
31.460
28.284
59.744
210.04 Reiniging verhardingen
1.722.837
1.722.837
211.01 Verkeersmaatregelen
235.216
235.216
213.01 Industriespoorlijnen
15.020
15.020
221.01 Waterwerken
79.109
87.805
166.914
310.03 Markten
177.507
129.608
307.115
310.04 Standplaatsen
50.657
50.657
530.01 Sportbeleid
104.501
104.501
530.02 Sportontwikkeling
199.958
199.958
530.03 Zwembad Kalverdijkje
1.196.915
1.196.915
530.04 Zwembad de Blauwe Golf
1.734.042
1.734.042
530.05 Sporthallen
660.931
660.931
530.06 Gymnastieklokalen
31.347
31.347
530.07 Sportvelden
1.393.447
1.393.447
530.08 Atletiekbaan
16.947
16.947
530.10 IJswegen
35.994
35.994
560.01 Openbaar groen
26.966
5.936.103
81.181
6.044.250
560.02 Recreatiegebieden
549.668
549.668
560.04 Recreatievaart
79.724
79.724
560.05 Kermissen
46.357
46.357
580.03 Speelplaatsen
8.801
8.801
713.01 Voorziening honden
161.115
161.115
720.01 Afvoer kadavers
2.799
2.799
721.01 Inzameling afval
61.089
4.204.734
4.265.823
721.02 Bedrijfsafval
544.242
544.242
722.01 Riolering
1.378.437
490.662
1.869.099
722.02 Ledigen van beer- en afvalputten
89.086
89.086
723.01 Ongediertebestrijding
74.735
74.735
724.01 Begraafplaatsen
18.000
4.494
474.431
496.925
822.04 Overige huisvesting
104.273
104.273
822.10 Wijkgericht werken
432.959
40.086
473.045
920.02 Precario
151.579
151.579
922.10 Werken voor derden
4.494
401.719
30.773
436.986
922.20 Overige alg. uitgaven inkomsten
219.270
219.270
Totaal beleidsproducten
18.000
53.641
1.570.166
11.447.560
5.338.088
7.531.772
25.959.227
