Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
I
Bijlage IV
Dienst Stadsbeheer
Sector
sterkte huidige sterkte vorige salarissen sociale secundaire toelagen e.d.
begroting begroting verzekerings- arbeids-
(in FTE) (in FTE) premies voorw.
loonsom van veronderstelde totaal
het tijdelijke nominale huidige
personeel
stijging begroting
totaal
vorige
begroting
Middelen en Directie
Vm personeel, wachtgeld e.d.
Managementondersteuning
Beheer Openbare Ruimte
Sport Recreatie
Reiniging Technisch Onderhoud
19,6
-11,0
15,8
108,3
55,8
73,3
20,2
-11,0
14,2
1.509.217
1.495.400
1.046.001
101,2 6.481.570
55,5 3.105.259
63,6
3.504.171
104.125
71.020
421.442
206.396
220.106
-118.300
-57.700
13.200
40.400
101.500
243.500
215.666
40.500
267.000
660.000
23.290 1.649.832 1.736.039
1.495.400 1.759.000
15.957 1.213.878 1.096.011
99.124 6.985.336 6.299.063
48.035 3.870.190 3.668.374
53.215 4.595.458 3.946.513
Totaal
261,8
243,7 17.141.618
1.023.089 -176.000
614.266
967.500
239.621 19.810.094 18.505.000
Opmerking: 1 FTE 36,00 uur/week