Bijlage V
Dienst Stadsbeheer
Verzamel- en consolidatiestaat
Uitgaven
Goederen
en diensten
Overdrachten
Verrekeningen
0.0
1.0
2.0
3.0
3.1
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.0
6.0
6.1
6.2
6.3
niet in te
salarissen
(rente en)
personeel
energie
duurzame
overige
afdrachten
uitkeringen
investerings
kredietver
toevoegingen
kapitaal-
apparaats
kosten van
delen
en sociale
afschrij
van
zaken
goederen
aan het Rijk
en
bijdragen
leningen en
aan de
lasten
kosten e.d.
andere
Omschrijving/Sector
Totaal
uitgaven
lasten
vingen
derden
en diensten
subsidies
aan derden
deelneminge
reserves
diensten
Beleidsproducten
Interne beleidsproducten
000 01 Planning en control
000 02 Organisatie
000 03 Personeel
000 04 Personeelsadministratie
000 05 Rechtspositie
000.06 Organisatie en informatie
000 07 Financieel beheer
000 11 Direktie
000 12 Management-ondersteuning
000 13 Sektormanagement
000 51 Verhuur sportaccomodaties
000.60 Technisch onderhoud
316711
1.316.711
65 073
65.073
86 764
86 764
195 398
195.398
43.557
43 557
143 880
143 880
762 075
762.075
177 185
177,185
277.464
277.464
319 141
1 319.141
96.574
10505
84.589
768 200
34.400
733 800
Totaal interne beleidsproducten
Externe
beleidsproducten:
002 02
Bestuursondersteuning
53600
002 04
Secretariaat raadsadvies-cie's
50 100
120 04
Rampenbestrijding
12 800
21001
Verhardingen
6834 100
13.300
2 000
5.274 700
210 02
Kunstwerken
2 264.700
52 700
1.388.600
210 03
Straatverlichting
2 718 700
7300
110.300
812.000
1.631 100
210 04
Reiniging verhardingen
2 640 800
6000
41.000
852.200
21101
Verkeersmaatregelen
653 600
17000
100.000
54.800
188.400
213 01
Industriespoorlijnen
340 700
325 700
221 01
Waterwerken
684 900
3.000
514900
310 03
Markten
341.100
11.000
23.100
310 04
Standplaatsen
89.800
11.700
12.400
53001
Sportbeleid
1.400.700
304 700
53002
Sportontwikkeling
294.700
31.500
61.600
530 03
Zwembad Kalverdijkje
2.314.900
164 600
252600
165.000
3.000
298.500
530 04
Zwembad de Blauwe Golf
4 747.600
29 700
138 200
300.000
10 000
1.273.900
53005
Sporthallen
1 482 800
17 400
179 200
150 000
12 000
242.000
530 06
Gymnastieklokalen
31 400
53007
Sportvelden
3 253 200
39 100
483 700
11 000
5.000
575.900
530 08
Atletiekbaan
181 300
51 800
17.900
530.10
IJswegen
36300
100
560 01
Openbaar groen
9 312 300
48 300
2.200
2.474.900
560 02
Recreatiegebieden
I 713 400
82.400
14 300
293 300
560 04
Recreatievaart
147 200
14 900
2.300
30.900
53 600
50 100
12 800
1.472.000
72 100
821.300
2 100
59.800
98 200
1.723 000
18.600
235.400
58 000
15.000
167 000
307 000
50.600
15 100
104 500
667 800
200.000
1 600
1.197.000
234 200
1 734 000
986 100
661.000
221 200
31.400
1 393 400
745 100
16 900
86 200
36.200
6 044 300
742600
549 700
706 900
79 700
19.400
Bij lage V
Dienst Stadsbeheer
560 05 Kermissen
110.300
64 000
46 300
580 03 Speelplaatsen
154.700
5 700
74 900
28 100
8.800
37 200
713 01 Voorziening honden
172.400
4.700
5 000
161 100
1 600
720.01 Afv oer kadavers
6 800
2.500
1 500
2.800
72101 Inzameling afval
15.529 900
863 100
8.950 600
755.600
8 600
4 266 000
686.000
721 02 Bedrijfsafval
1 678 000
3 600
49 600
1.058.700
544 300
21 800
722 01 Riolering
3 705 800
163 200
75.200
I 147.300
1.869 100
451 000
722 02 Ledigen van beer- en afvalputten
104 900
15 800
89 100
723 01 Ongediertebestrijding
83 600
8 900
74.700
724 01 Begraafplaatsen
972 000
2 100
50 600
9.500
1 000
338.400
25 400
496 900
48 100
822 04 Overige huisvesting
190 600
22 200
44 400
104 300
19700
822 10 Wijkgericht werken
473 100
473 100
920.02 Precario
218 700
67.300
151.400
922 02 Onvoorzien
76.500
76.500
922 03 Wachtgeld/VUT
1 121.700
1 062 100
59.600
922 04 Taakstelling
558 000
558.000
922 06 Algemene lasten en baten
368 000
263.100
58.300
27.000
10.800
8.800
922 10 Werken voor derden
520 600
1 000
82 500
437 100
922.20 Overige alg uitgaven inkomsten
225.200
5.900
219 300
Totaal externe beleidsproducten
67.871.500
1.190.100
1.120.400
3.087.400
31.500
1.666.000
31.000
27.369.900
0
1.147.600
0
0
318.200
0 25.960.000
5.949.400
Totaal beleidsproducten
73.123.522
1.190.100
1.120.400
3.097.905
31.500
1.666.000
31.000
27.404.300
0
1.147.600
0
0
318.200
0 31.165.637
5.950.880
Kostenplaatsen
Calculatorische kostenplaatsen
3.130 200
375 000
626 700
2 128.500
Dienstoverhead
2.624875
2 624 875
Middelen en direktie
4 797.251
1 649.832
6.800
101.940
3.038679
Management-ondersteuning
2454.803
1 173 378
40.500
3.000
156.002
1.081 923
Beheer openbare ruimte
12.154 672
33 840
6.985 335
510.686
141 095
80.600
775.703
3 388.022
239.391
Sport en rekrealie
5.651 153
10 500
3.603 190
115 647
267.000
24.800
6.000
201.350
1 376.550
46.116
Reiniging technisch onderhoud
9871 918
17.210
3 935 458
707.002
660.000
244.627
8.250
809.992
3.215.596
273.783
Afronding
773
773
Doorbelasting categorie 6.2
-25 960.000
-10.505
-34 400
-25.913.615
-1.480
Totaal kostenplaatsen
14.725.645
61.550
17.722.193
1.322.830
967.500
410.522
104.650
2.638.060
0
0
0
0
0
0 -11.187.970
2.686.310
Investering- en financieringsstaat
3 640.800
3.959 000
-318.200
Totaal investerings- en finan. staat
3.640.800
0
0
0
0
0
0
3.959.000
0
0
0
0
-318.200
0 0
0
Overzicht kapitaallasten
Totaal kapitaallasten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
Totaal generaal
91.489.967
1.251.650
18.842.593
4.420.735
999.000
2.076.522
135.650
34.001.360
0
1.147.600
0
0
0
0 19.977.667
8.637.190