Bijlage V Dienst Stadsbeheer Verzamel- en consolidatiestaat Uitgaven Goederen en diensten Overdrachten Verrekeningen 0.0 1.0 2.0 3.0 3.1 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.0 6.0 6.1 6.2 6.3 niet in te salarissen (rente en) personeel energie duurzame overige afdrachten uitkeringen investerings kredietver toevoegingen kapitaal- apparaats kosten van delen en sociale afschrij van zaken goederen aan het Rijk en bijdragen leningen en aan de lasten kosten e.d. andere Omschrijving/Sector Totaal uitgaven lasten vingen derden en diensten subsidies aan derden deelneminge reserves diensten Beleidsproducten Interne beleidsproducten 000 01 Planning en control 000 02 Organisatie 000 03 Personeel 000 04 Personeelsadministratie 000 05 Rechtspositie 000.06 Organisatie en informatie 000 07 Financieel beheer 000 11 Direktie 000 12 Management-ondersteuning 000 13 Sektormanagement 000 51 Verhuur sportaccomodaties 000.60 Technisch onderhoud 316711 1.316.711 65 073 65.073 86 764 86 764 195 398 195.398 43.557 43 557 143 880 143 880 762 075 762.075 177 185 177,185 277.464 277.464 319 141 1 319.141 96.574 10505 84.589 768 200 34.400 733 800 Totaal interne beleidsproducten Externe beleidsproducten: 002 02 Bestuursondersteuning 53600 002 04 Secretariaat raadsadvies-cie's 50 100 120 04 Rampenbestrijding 12 800 21001 Verhardingen 6834 100 13.300 2 000 5.274 700 210 02 Kunstwerken 2 264.700 52 700 1.388.600 210 03 Straatverlichting 2 718 700 7300 110.300 812.000 1.631 100 210 04 Reiniging verhardingen 2 640 800 6000 41.000 852.200 21101 Verkeersmaatregelen 653 600 17000 100.000 54.800 188.400 213 01 Industriespoorlijnen 340 700 325 700 221 01 Waterwerken 684 900 3.000 514900 310 03 Markten 341.100 11.000 23.100 310 04 Standplaatsen 89.800 11.700 12.400 53001 Sportbeleid 1.400.700 304 700 53002 Sportontwikkeling 294.700 31.500 61.600 530 03 Zwembad Kalverdijkje 2.314.900 164 600 252600 165.000 3.000 298.500 530 04 Zwembad de Blauwe Golf 4 747.600 29 700 138 200 300.000 10 000 1.273.900 53005 Sporthallen 1 482 800 17 400 179 200 150 000 12 000 242.000 530 06 Gymnastieklokalen 31 400 53007 Sportvelden 3 253 200 39 100 483 700 11 000 5.000 575.900 530 08 Atletiekbaan 181 300 51 800 17.900 530.10 IJswegen 36300 100 560 01 Openbaar groen 9 312 300 48 300 2.200 2.474.900 560 02 Recreatiegebieden I 713 400 82.400 14 300 293 300 560 04 Recreatievaart 147 200 14 900 2.300 30.900 53 600 50 100 12 800 1.472.000 72 100 821.300 2 100 59.800 98 200 1.723 000 18.600 235.400 58 000 15.000 167 000 307 000 50.600 15 100 104 500 667 800 200.000 1 600 1.197.000 234 200 1 734 000 986 100 661.000 221 200 31.400 1 393 400 745 100 16 900 86 200 36.200 6 044 300 742600 549 700 706 900 79 700 19.400 Bij lage V Dienst Stadsbeheer 560 05 Kermissen 110.300 64 000 46 300 580 03 Speelplaatsen 154.700 5 700 74 900 28 100 8.800 37 200 713 01 Voorziening honden 172.400 4.700 5 000 161 100 1 600 720.01 Afv oer kadavers 6 800 2.500 1 500 2.800 72101 Inzameling afval 15.529 900 863 100 8.950 600 755.600 8 600 4 266 000 686.000 721 02 Bedrijfsafval 1 678 000 3 600 49 600 1.058.700 544 300 21 800 722 01 Riolering 3 705 800 163 200 75.200 I 147.300 1.869 100 451 000 722 02 Ledigen van beer- en afvalputten 104 900 15 800 89 100 723 01 Ongediertebestrijding 83 600 8 900 74.700 724 01 Begraafplaatsen 972 000 2 100 50 600 9.500 1 000 338.400 25 400 496 900 48 100 822 04 Overige huisvesting 190 600 22 200 44 400 104 300 19700 822 10 Wijkgericht werken 473 100 473 100 920.02 Precario 218 700 67.300 151.400 922 02 Onvoorzien 76.500 76.500 922 03 Wachtgeld/VUT 1 121.700 1 062 100 59.600 922 04 Taakstelling 558 000 558.000 922 06 Algemene lasten en baten 368 000 263.100 58.300 27.000 10.800 8.800 922 10 Werken voor derden 520 600 1 000 82 500 437 100 922.20 Overige alg uitgaven inkomsten 225.200 5.900 219 300 Totaal externe beleidsproducten 67.871.500 1.190.100 1.120.400 3.087.400 31.500 1.666.000 31.000 27.369.900 0 1.147.600 0 0 318.200 0 25.960.000 5.949.400 Totaal beleidsproducten 73.123.522 1.190.100 1.120.400 3.097.905 31.500 1.666.000 31.000 27.404.300 0 1.147.600 0 0 318.200 0 31.165.637 5.950.880 Kostenplaatsen Calculatorische kostenplaatsen 3.130 200 375 000 626 700 2 128.500 Dienstoverhead 2.624875 2 624 875 Middelen en direktie 4 797.251 1 649.832 6.800 101.940 3.038679 Management-ondersteuning 2454.803 1 173 378 40.500 3.000 156.002 1.081 923 Beheer openbare ruimte 12.154 672 33 840 6.985 335 510.686 141 095 80.600 775.703 3 388.022 239.391 Sport en rekrealie 5.651 153 10 500 3.603 190 115 647 267.000 24.800 6.000 201.350 1 376.550 46.116 Reiniging technisch onderhoud 9871 918 17.210 3 935 458 707.002 660.000 244.627 8.250 809.992 3.215.596 273.783 Afronding 773 773 Doorbelasting categorie 6.2 -25 960.000 -10.505 -34 400 -25.913.615 -1.480 Totaal kostenplaatsen 14.725.645 61.550 17.722.193 1.322.830 967.500 410.522 104.650 2.638.060 0 0 0 0 0 0 -11.187.970 2.686.310 Investering- en financieringsstaat 3 640.800 3.959 000 -318.200 Totaal investerings- en finan. staat 3.640.800 0 0 0 0 0 0 3.959.000 0 0 0 0 -318.200 0 0 0 Overzicht kapitaallasten Totaal kapitaallasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal generaal 91.489.967 1.251.650 18.842.593 4.420.735 999.000 2.076.522 135.650 34.001.360 0 1.147.600 0 0 0 0 19.977.667 8.637.190

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1997 | | pagina 74