Dienst-Begroting 1998
Dienst Stadsbeheer
4.4 Overzicht van produktieve uren
improdukt.
produktieve uren
totaal
gem.
kengetal
Sectornaam
uren
indirect
direct
uren
tarief produkt.
Middelen en Directie
7.672
1.838
27.293
36.803
89
73
Managementondersteuning
6.159
1.284
22.875
30.318
78
78
Beheer Openbare Ruimte
51.729
6.915
142.385
201.029
70
71
Sport Receatie
27.638
4.466
61.217
93.321
80
69
Reiniging Technisch Onderhoud
26.000
11.384
103.086
140.470
62
71
Totaal Dienst
119.198
25.887
356.856
501.941
71
72
gem. tarief: (benadering van) het gewogen gemiddelde
kengetal produktiviteitdirecte uren* 100/totaal uren
4.5 Overzicht van formatie-uren per sector
Overzicht formatie per functieschaal
(uren per week)
Sector
schaal
3 t/m 6
schaal schaal schaal
7 t/m 9 10 t/m 12 13 t/m 16
totaal
uren
totaal
FTE
Middelen en Directie
277
174
182
72
705
19,6
Managementondersteuning
182
284
106
572
15,8
Beheer Openbare Ruimte
3.114
569
180
36
3.899
108,3
Sport Recreatie
1.729
183
72
36
2.020
55,8
Reiniging Technisch Onderhoud
2.238
360
36
36
2.670
73,3
10 optimalisering
-11,0
Totaal uren
7.540
1.570
576
180
9.866
261,8
Totaal FTE
208,2
43,6
16,0
5,0
272,8
OPM: 1 FTE 36,00 uur/week
Uren afgerond op hele uren.
12
Dienst-Begroting 1998
5 RISICOPARAGRAAF
Dienst Stadsbeheer
Beheer Openbare Ruimte
Het onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, openbare verlichting, waterwerken,
groen en begraafplaatsen zullen in de komende jaren een aanzienlijk hoger bedrag gaan
vergen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In het kader van perspectief
1997 heeft dit er reeds toe geleid dat het budget ten behoeve van verhardingen
Ogedurende 5 jaar met f. 600.000,- structureel wordt opgehoogd tot f. 3.000.000,- per
jaar. Deze extra middelen zijn nog volstrekt ontoereikend.
Verdere uitzetting zal wellicht plaatsvinden naar aanleiding van de behandeling van de
perspectiefnota 1998.
Reiniging Technisch Onderhoud
Voor de sector RTO neemt het risico toe van de aansprakelijkheid voor de
bodemverontreiniging van de bedrijfsterreinen aan de Greunsweg en de Jachthavenlaan.
Tevens zijn er in het kader van de ARBO-wetgeving inventarisaties verricht. Zo zullen
er bijvoorbeeld nieuwe veiligheidsrichtlijnen voor machines e.d. gelden. Dit kan als
resultaat hebben dat eerder tot vervanging overgegaan dient te worden. De toekomstige
wettelijke eisen (P90-norm) zullen de inzamelkosten (personeelskosten) doen
toenemen. Zowel het financiële als personele effect is op dit moment nog niet te
overzien. Verder bestaan er risico's ten aanzien van de huisvesting van de sector RTO.
In samenwerking met Afvalsturing Friesland wordt een onderzoek verricht naar een
nieuwe huisvesting op het AVI-terrein aan de Greunsweg. Dit is onderdeel van het
masterplan voor dit terrein. Indien het masterplan inzake nieuwbouw aan de Greunsweg
niet uitgevoerd wordt is er een risico van f. 175.000,-te weten de afgesproken
gemeentelijke bijdrage in het opstellen van het masterplan. Indien huisvesting aan de
Greunsweg niet doorgaat dienen aanpassingen plaats te vinden aan de Jachthavenlaan
i.v.m. milieu-eisen. De hoogte hiervan is momenteel niet bekend.
13
