Beleidsproduct:
cr A
(121) RECREATIEVAART
Algemeen
productcode: 56 0.04
dienst: STADSBEHEER
budgethouder: Faber, H.F.
functie: KOORD INATOR MARKTEN EN HAVENS
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 25 July 1997
E2S:
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Beheren en exploiteren van aanlegplaatsen voor de/pleziervaart
doel:
Geschikte aanlegplaatsen bieden voor de pleziervaart.
doelgroep:
Eigenaren/gebruikers van pleziervaartuigen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Circa 9000 overnachtingen.
Aanlegplaatsen inclvoorzieningen dienen aan milieu-eisen
en scheepvaartwetgeving te voldoen.
accent
begrotingsjaar:
Verbetering voorzieningen.
rekeninq '96 beqrotinq '91
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01
financiën:
lasten:
0 140.125
149172
149025
149099
149.084
baten:
0 151.500
152.500
152.500
152.500
152.500
saldo:
0 11.375
3.328
3 .475
3 .401
3 .416
kengetallen:
- yymmmmmgSggsig-. - --
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Exploitatie beheer aanlegpl. voor pleziervaart DSB 1.700 145.400 97.500 -47.900
- Leeuwarder Jachthaven DSB 1.800 55.000 53.200
Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
1.972
-1.972
totaal:
1.700
149.172
152.500
3.328
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
14.900
0
-14.900
- 3.1 Energie
DSB
2.300
0
-2.300
- 3.2 Huren en pachten
DSB
0
152.500
152.500
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
30.900
0
-30.900
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
79.700
0
-79.700
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
19.400
0
-19.400
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
1.972
0
-1.972
totaal:
149.172
152.500
3.328
Toelichting:
